Este proceso permite **subir facturas manualmente** a la plataforma para su validación y procesamiento.

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## ⚙️ Pasos para cargar un comprobante

1. Ingresá a **Prestadores/Proveedores → Facturas → Listado** 📂

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/4db67980f9bd59a9.png?cw_image_width=279px)
2. Hacé clic en **+ Cargar comprobante** ➕

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/7c9f09adcede2d45.png?cw_image_width=300px)
3. Hacé clic en **Seleccionar archivo** 📎

![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/760c56d506b20356.png?cw_image_width=403px)

4. Buscá y seleccioná la **factura.**

5. Hacé clic en **Abrir** 🔓

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## Lectura automática del comprobante

El sistema leerá el **QR o código de barras** del archivo y completará automáticamente los siguientes datos:

- CUIT
- Punto de venta
- N.º de comprobante
- Monto total
- Fecha de emisión
- Tipo de comprobante
- CAE

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## 📝 Completar datos adicionales

1. Seleccioná el **Área destino**

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/7cd0c919060d95f0.png?cw_image_width=632px)
2. Si el área es **Integración**, ingresá el **Período de prestación** (formato: **AAAAMM**, por ejemplo: 202405).

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/dc52c035646d4bed.png?cw_image_width=587px)
3. Hacé clic en **Guardar** 💾

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/b80ea5d85302afff.png?cw_image_width=141px)

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## 📋 Resultado

El comprobante quedará **visible en el listado** de facturas, listo para su **control y posterior procesamiento** por el área correspondiente.