**Cómo generar una reversión de un comprobante ya aceptado y liquidado por la SSSalud**

---

Cuando necesites revertir un comprobante que ya fue aceptado y liquidado por la **SSSalud**, deberás generar un nuevo registro **DB**.

---

## 🧭 Pasos:

1. Ve a **Prestadores/Proveedores → Facturas - Listado/Carga**

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/77ca4181b465e955.png?cw_image_width=269px)
2. Utiliza los filtros para **buscar el comprobante en cuestión**

   - Recuerda tildar **“Sí”** en el filtro **Confirmadas** para visualizar todas las facturas confirmadas en la plataforma

     ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/5eb7432326df6ef6.png?cw_image_width=1413px)
3. Haz clic en el botón azul **Buscar Comprobante**

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/af1be43d2413626a.png?cw_image_width=357px)
4. Una vez localizado el registro en la tabla inferior, haz clic en el ícono **👍💲** para realizar un nuevo pedido a la SSSalud

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/83278f8c03f22a81.png?cw_image_width=72px)

---

## 🧾 Crear el registro DB:

1. En la ventana **Crear Pedido FTP**, cambia el campo **Tipo de Archivo**
2. Selecciona **DB** del listado desplegable

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/6483e7a07d93d3a5.png?cw_image_width=289px)
3. Carga los datos del pedido **exactamente igual** a los del pedido original con error (el **DB debe contener la misma información que el DS original**)
4. Haz clic en el botón azul **Crear**

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/b99074afc690494e.png?cw_image_width=109px)

---

⚠️ **Importante:**
El archivo **DB** debe ser **idéntico al DS original**, solo cambia el **Tipo de Archivo**.