**Generar y exportar el listado de pagos una vez acreditado el dinero en cuenta:**

---

## 🧭 Pasos:

1. Ve a **Integración (Discapacidad) → Rendición**

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/d0ad0dd7e00a09a3.png?cw_image_width=237px)
2. Ingresa el **Período de Presentación** que deseas pagar

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/a2130cf7c0a517e2.png?cw_image_width=279px)
3. Haz clic en el botón azul **Buscar Registros**

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/ff5a46755ee21466.png?cw_image_width=231px)
4. Verás todos los registros en **rojo (sin procesar)**

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/f3f43536a2f4ae8d.png?cw_image_width=1592px)
5. Haz clic en el botón azul **+ Procesamiento automático de columnas**

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/975acf58e1bcb4cb.png?cw_image_width=417px)

🔹 Este proceso calculará automáticamente los importes solicitados y liquidados, agrupados por **CUIL – código de práctica – período**.

---

## 📄 Consultar facturas liquidadas

1. Ve a **Integración (Discapacidad) → Facturas Liquidadas por la SSS**

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/edf0c7bf33a38f9b.png?cw_image_width=244px)
2. Selecciona el **mismo período**

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/928356bcbe2b450a.png?cw_image_width=259px)
3. Haz clic en el botón azul **Buscar Facturas**

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/a2d424630a57cbe0.png?cw_image_width=217px)

📊 En la tabla inferior verás todas las facturas del período, con:

- El **monto solicitado** en la factura
- El **importe liquidado** por conjunto
- El **importe aplicado al pago** de cada factura
- (En caso de diferencias, también se mostrarán aquí)

  ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/89b9baf7ab314977.png?cw_image_width=1458px)

---

## 📤 Exportar listado para Contaduría

Haz clic en el botón azul oscuro **Exportar CSV** para generar un archivo Excel con el detalle de:

- ✅ Facturas a pagar a cada prestador
- ⚖️ Diferencias a solventar por la Obra Social (si las hubiera)
- 💵 Importes liquidados por la SSSalud

  ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/669b9e00a8aafa46.png?cw_image_width=187px)

📌 Este archivo se entrega al **área contable** para la ejecución de los pagos correspondientes.