## 🧾 Descripción general

Una vez que el **área contable** haya ejecutado todos los pagos, deberá confeccionar un archivo **CSV** con los datos de las transferencias realizadas.

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## 📋 Datos requeridos en el archivo CSV

| Campo | Obligatorio | Formato / Observaciones |
| --- | --- | --- |
| CUIT del prestador | ✅ | Numérico, sin guiones |
| Punto de venta | ✅ | Numérico |
| Número de comprobante | ✅ | Numérico |
| Fecha de transferencia | ✅ | dd/mm/aaaa |
| Retenciones | ⚙️ | Solo si corresponde.  Sin separador de miles.  Separador decimal “.”  No incluir símbolo “$”. |
| Orden de pago | ✅ | Numérico |
| Número de recibo | 🟡 | Opcional |

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## ⚙️ Pasos para importar el CSV

1. Ve a **Integración (Discapacidad) → Datos Contables de Facturas**

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/17c00743b418334f.png?cw_image_width=242px)
2. Haz clic en el botón azul **Importar**

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/d27a9e679963d41e.png?cw_image_width=142px)
3. Selecciona el archivo **.csv** generado por contaduría

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/e54d7af4537ab24b.png?cw_image_width=713px)
4. Haz clic en **Abrir** y luego, en **aceptar.**

💡 **Consejo:**
Si no recuerdas el formato correcto del archivo, haz clic en el link **naranja “Archivo de Ejemplo”** en la parte superior de la pantalla.

![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/b75c63fa2938557e.png?cw_image_width=530px)

![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/efa8cac1910dda87.png?cw_image_width=538px)

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## 🧩 Estructura del CSV

El archivo debe estar **delimitado por punto y coma (“;”)**, con el siguiente orden de columnas:

| CUIT | PTO_VTA | Nro_Cpbte | Fecha | Ret.Ganancias | Ret.IIBB | Ret.Otras | OP1 | OP2 | Comprobante Recibo |
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