## 📂 Generación del Archivo de Rendición

**Cómo generar el informe final IDAF con la aplicación de fondos**

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## 🧾 Descripción general

Una vez cargados los **datos contables** de los pagos efectuados a los prestadores, debes generar el archivo final del **Informe Detallado de Aplicación de Fondos (IDAF)**.

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## ⚙️ Pasos para generar la rendición

1. Ve a **Integración (Discapacidad) → Rendición**

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/93a78c8de5911ea0.png?cw_image_width=215px)
2. Selecciona el **período correspondiente**

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/f163dbe61cf4fb80.png?cw_image_width=250px)
3. Haz clic en el botón azul **Buscar Registros**

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/62acfb5029b81e7d.png?cw_image_width=201px)
4. Haz clic en el botón azul **+ Procesamiento Automático de Columnas**
   *(Esto vincula los datos contables cargados con los registros de la rendición del período.)*

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/8e5abcb9b104be65.png?cw_image_width=377px)

⚠️ **Importante:**
No vuelvas a hacer clic en **Procesamiento Automático** una vez que hayas comenzado a trabajar la rendición.
Esto recalculará todos los importes y **perderás el trabajo realizado**.

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## ❌ Revisión de registros con error

Los **registros con errores** se mostrarán en **rojo**.

Para localizarlos rápidamente:

1. Ve a la sección de **Filtros**

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/82baa9aaad184bd7.png?cw_image_width=1453px)
2. En **“Solo registros con errores de validación”**, selecciona **Sí**

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/29b30ce3b4ecca13.png?cw_image_width=250px)
3. Haz clic en el botón azul **Buscar Registros**

💡 **Nota:**
El sistema marca **automáticamente** los registros de **reversiones (DB/DC)** como errores.
En estos casos, deberás completar **manualmente los importes** según lo determine la obra social.

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## ✏️ Editar registros con error

1. Haz clic en el **ícono del lápiz (✏️)** del registro

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/5f487bb86f3f453e.png?cw_image_width=423px)
2. Modifica los datos necesarios

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/da60ea17bc6946f3.png?cw_image_width=1180px)
3. Marca la casilla **“Doy conformidad”**

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/670ef030f3e5b5c3.png?cw_image_width=176px)
4. Haz clic en el botón azul **Guardar**

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/6d67150b683b1b5c.png?cw_image_width=98px)

Repite este proceso hasta que **no queden registros en rojo**.

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## 📤 Exportar el archivo final

Antes de exportar:

- Verifica que **todos los registros tengan CBU y Orden de Pago (OP)** detallada
- Confirma que **no existan errores de validación pendientes**

Cuando todo esté correcto, el botón **Exportar para SSS** se habilitará en **azul**.

1. Haz clic en el botón azul oscuro **Exportar para SSS**

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/c7b43468d27622a5.png?cw_image_width=198px)
2. El sistema generará el archivo **dr.devolución**

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/7e2bfe340cdec437.png?cw_image_width=291px)
3. Arrastra el archivo al **FTP → carpeta “Rendición Devoluciones”**