## 🏦 Cómo ingresar un cheque al banco

1. Ingresar a: ***Fiscalización RG → Cheques en cartera***

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/bc945603ae308d3f.png?cw_image_width=216px)
2. Ubicar el cheque en el listado.

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/a77d3231a6af95bf.png?cw_image_width=1475px)
3. En la columna izquierda ***Acciones***, hacer clic en el botón azul ***Ingresar***.

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/d5d736ffe5958600.png?cw_image_width=117px)
4. En la ventana emergente en el margen inferior hacer clic en ***Ingresar al banco*** para continuar.

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/b2fd9f6f7a8487ce.png?cw_image_width=536px)
5. Completar la ***fecha de ingreso al banco***.

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/b123e19fdc31d96b.png?cw_image_width=258px)
6. Hacer clic en ***Aceptar***.

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/f82b9c2fc0cfa9de.png?cw_image_width=113px)

⚠️ **La fecha de ingreso del cheque al banco será tomada como fecha de percibido para su liquidación** ⚠️

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## 🚫 Cómo marcar un cheque como rebotado

1. Ingresar a: **Fiscalización RG → Ingresos percibidos**

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/c1fd8093cbecf3c8.png?cw_image_width=220px)
2. Ubicar el cheque en el listado.

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/5b788361c7eec370.png?cw_image_width=1502px)
3. En la columna izquierda ***Acciones***, hacer clic en el botón azul ***Acción***.

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/93b1c0ae174ed3a4.png?cw_image_width=98px)
4. En la ventana emergente, seleccionar ***Cheque rebotado***.

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/c116833a305f0289.png?cw_image_width=522px)
5. Completar la **fecha de rebote**.

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/78b7174dae98aacb.png?cw_image_width=288px)
6. Hacer clic en ***Aceptar*** para confirmar.

   ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/b4dd4111ddfbcd8d.png?cw_image_width=107px)

   ⚠️ En la sección de Pagos dentro del Acta, podrás consultar en la tabla inferior los cheques rechazados y la fecha de su rechazo.

![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/dabd6dbad34030ab.png?cw_image_width=1663px)

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## ⇄ Cómo cambiar un cheque

1. Ingresar a: **Fiscalización RG → Cheques rebotados sin cambiar**

![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/e7e487276b97734d.png?cw_image_width=212px)

2. Ubicar el registro correspondiente.

![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/5b1149bb655d8586.png?cw_image_width=1637px)

3. Hacer clic en ***Cambiar***.

![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/253b4cd1086eb557.png?cw_image_width=107px)

4. En la ventana emergente, hacer clic en ***Agregar pagos***.

![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/497e59987251fb5b.png?cw_image_width=594px)

5. Completar la información del nuevo pago en el recuadro.

![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/4e513ce0042568d7.png?cw_image_width=539px)

6. Confirmar la operación.

![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/1566409caec4914a.png?cw_image_width=112px)