En esta pantalla se registran los aportes acreditados a cada titular, que se descuentan como crédito en la liquidación de los planes de los afiliados. Las acreditaciones se procesan por período a partir de lo informado por ARCA, o se cargan en forma manual o desde un archivo CSV. Este procesamiento es el primer paso de la operatoria mensual de liquidación. --- ## 📍 Cómo llegar Ingresar al ***Menú lateral → Facturación de Planes → Liquidación → Acreditaciones**.* ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/ad9ed99fef8b2497.png?cw_image_width=244px) --- ## ℹ️ ¿Qué son las acreditaciones? Representan los aportes que se consideran como crédito al momento de realizar la liquidación. Pueden provenir de lo informado por **ARCA** o cargarse manualmente para casos particulares, con los conceptos que defina la obra social. --- ## 🖥️ Qué muestra la pantalla En la parte superior se encuentran los botones de acción, a continuación los filtros de búsqueda y, por último, la grilla de acreditaciones. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/37fe919510dd2068.png?cw_image_width=1150px) ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/79c2f413f98ef4ee.png?cw_image_width=649px) - **Exportar**: descarga el listado en Excel o CSV. - **Crear Acreditación**: carga manual de una acreditación. - **Importar CSV**: carga masiva desde un archivo. - **Procesar**: procesa las acreditaciones de un período. ## Columnas de la grilla - **Acciones**: ícono de lápiz para editar la acreditación. - **Id** - **Período devengado**: período al que corresponde el aporte. - **CUIL**: CUIL del titular, con acceso al análisis del afiliado. - **Concepto**: motivo o tipo de acreditación. - **CUIT Empleador**: empleador asociado al aporte. - **Importe**: monto acreditado. - **Período percibido**: período en el que se recibió el aporte. - **En padrón** y **Es titular**: indican si el CUIL está en el padrón y si corresponde a un titular. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/d91b41488c3b96cd.png?cw_image_width=1136px) 📌 Para ver las columnas de la derecha, desplace la grilla horizontalmente. ## 🔍 Filtros Permiten buscar por **Id**, **Período Percibido**, **CUIL Titular** y **Concepto**. Haga clic en **Buscar Acreditaciones** para aplicarlos o en **Borrar Filtros** para limpiarlos. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/bad25e490e7953ce.png?cw_image_width=1136px) --- ## ▶️ Procesar Procesa las acreditaciones informadas por **ARCA** para el período y las deja disponibles como crédito en la liquidación. 1. Haga clic en **Procesar**. 2. Ingrese el **Período (AAAAMM)**. El sistema sugiere el próximo período a procesar. 3. Haga clic en **Aceptar**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/425aa285c65146e0.png?cw_image_width=140px) ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/6d0751e6dcda7ca6.png?cw_image_width=664px) Al finalizar se muestra el mensaje **"El proceso de acreditaciones se ha completado exitosamente."** y las acreditaciones quedan disponibles para la liquidación del período. ***⚠️ Si el período ya se encuentra liquidado, la plataforma muestra un aviso y no permite procesarlo.*** --- ## ➕ Crear Acreditación Permite registrar en forma manual aportes que no fueron informados por ARCA o que deben incorporarse de manera excepcional. 📌 Antes de cargar acreditaciones manuales, cree los conceptos que va a utilizar (ver **Conceptos de acreditación** más abajo). Haga clic en **Crear Acreditación**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/cb68fc560046d11e.png?cw_image_width=203px) Complete los datos y haga clic en **Guardar cambios**: ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/357ab8551b4b37b8.png?cw_image_width=1148px) - **Concepto** (obligatorio): seleccione uno de los conceptos vigentes. - **Período (AAAAMM)** (obligatorio): período percibido. - **CUIL Titular** (obligatorio). - **CUIT Empleador** (opcional). - **Importe** (obligatorio): debe ser mayor a cero. - **Período Devengado (AAAAMM)** (obligatorio): período al que corresponde el aporte. **⚠️ *Si el período ya se encuentra liquidado para ese titular, el sistema no permite guardar: "No se puede guardar debido a que el periodo se encuentra liquidado para el titular."*** --- ## 📥 Importar CSV Permite la carga masiva de acreditaciones desde un archivo CSV. Haga clic en **Importar CSV**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/1e2738a2aaee1a37.png?cw_image_width=170px) En la ventana **Importar Liquidación de Créditos**, arrastre el archivo o haga clic para seleccionarlo desde su equipo, y luego haga clic en **Procesar**. Con **Descargar CSV de ejemplo** obtiene un archivo modelo con el formato requerido. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/0ec2ec1758cee8fc.png?cw_image_width=664px) *Archivo modelo:* [liquidacion_creditos_ejemplo.csv](https://chat.saas.com.ar/hc-img/23696cc5615efe31.csv) ## Formato del archivo - **Nombre**: *cuit_periodo.csv* (CUIT de 11 dígitos y período AAAAMM). Ejemplo: *20123456780_202004.csv*. El período se toma del nombre del archivo. - Separador **punto y coma (;)** y exactamente **6 columnas** por fila: **Concepto**; **Período**; **CuitEmpleador** (opcional); **CuilTitular**; **Importe**; **PeriodoDevengado**. - El **Concepto** debe existir y estar vigente en **Acreditación - Conceptos**. - Los importes van sin separador de miles y con punto decimal y 2 decimales. Ejemplo: *Aportes;202403;20123456780;20123456781;5000.50;202401* --- ## ✏️🗑️ Editar o eliminar una acreditación La grilla muestra todas las acreditaciones, cargadas manualmente o por archivo. Use los filtros para encontrar la que necesita y haga clic en el ícono de **lápiz**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/175afef535a0d1ff.png?cw_image_width=824px) Modifique los datos y haga clic en **Guardar cambios**, o elimínela con **Eliminar**. `⚠️ Si la acreditación ya fue procesada, no se puede editar: el formulario se muestra bloqueado con el aviso "No se puede editar debido a que ya se procesó el registro"`*.* ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/3bd0e3929dda39a5.png?cw_image_width=1150px) --- ## 🏷️ Conceptos de acreditación Los conceptos se administran en ***Facturación de Planes → Configuraciones → Acreditación - Conceptos**.* ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/cc3275ed9ce0a3e9.png?cw_image_width=244px) La grilla muestra cada concepto con su **Signo**, **Orden** y **Vigencia Desde / Hasta**. Se puede filtrar por **Concepto** y por **Vigente**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/f3eafafcbcbc15b7.png?cw_image_width=1150px) Para crear uno, haga clic en **Crear Concepto**, complete los datos y haga clic en **Guardar cambios**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/a009de008042e01d.png?cw_image_width=183px) ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/bfe497935179cafc.png?cw_image_width=1148px) - **Concepto**: nombre del concepto. - **Signo**: **Crédito (baja el saldo)** o **Débito (sube el saldo)**. - **Orden**: posición del concepto en el anexo que recibe el afiliado (de 0 a 4). Si varios conceptos tienen el mismo orden, se ordenan alfabéticamente. - **Vigencia Desde / Hasta (AAAAMM)**: períodos en los que se puede usar el concepto. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/01db442df3ee38e8.png?cw_image_width=1150px)