Consulte el saldo de cada titular a lo largo de las liquidaciones: cuánto adeuda (saldo deudor) o cuánto tiene a favor (saldo acreedor), y el detalle de cada movimiento.

💡 **Tip:** el saldo se actualiza automáticamente cuando se cierran liquidaciones y cuando se registran cobranzas con recibo generado. Para el registro de pagos, consulte [Cómo registrar cobranzas y generar recibos](/hc/ayuda/articles/15852073-como-registrar-cobranzas-y-generar-recibos).

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## 📍 Cómo llegar

Ingresar al **Menú lateral → Facturación de Planes → Liquidación → Estado de Cuenta de Afiliados**.

![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/49c84166da4beb6a.png?cw_image_width=244px)

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## 🖥️ Qué muestra la pantalla

En la parte superior se encuentra el botón **Exportar**, a continuación los filtros de búsqueda y, por último, la grilla con una fila por titular.

![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/e5be76d454e9c028.png?cw_image_width=1150px)

- **Id**
- **CUIL Titular**: haciendo clic se accede al análisis del afiliado.
- **Nombre Titular**
- **Saldo**

## Cómo interpretar el saldo

- **Saldo positivo** → titular **deudor** (adeuda a la obra social).
- **Saldo negativo** → titular **acreedor** (tiene saldo a favor).

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## 🔍 Filtros

Utilice los filtros para acotar el listado y haga clic en **Buscar Estado de Cuentas**. Con **Borrar Filtros** se eliminan los criterios ingresados.

![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/44ea1100bb62e4ea.png?cw_image_width=1136px)

- **Id**
- **CUIL Titular**
- **Nombre Titular**
- **Saldo Mínimo** y **Saldo Máximo**: acotan el rango de importes.
- **Tipo de Saldo**: Todos / Acreedor (Saldo Negativo) / Deudor (Saldo Positivo).

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## 📥 Exportar el listado

Haga clic en **Exportar** y elija el formato: **Excel** o **CSV**. El archivo incluye los titulares que cumplen los filtros aplicados.

![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/1e767a808860d231.png?cw_image_width=271px)

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## 👁️ Ver el detalle del estado de cuenta

En la columna **Acciones**, haga clic en el botón amarillo con el ícono de **ojo** del titular.

![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/08dcf943ba52b6e7.png?cw_image_width=826px)

Se abrirá la ventana **Estado de Cuenta**, que muestra:

- El **Saldo anterior** y el **Saldo final** del período consultado.
- Dos formas de ver los movimientos: **Fecha de comprobante** (en orden cronológico) o **Comprobantes aplicados** (cada comprobante con los pagos que lo cancelan).
- El detalle con las columnas **Fecha**, **Tipo**, **Comprobante / Referencia** (con el PDF para ver o descargar), **Debe**, **Haber**, **Saldo del Comprobante** y **Saldo Acumulado**, y los **Totales del período**.

![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/2d1dc03671529d76.png?cw_image_width=1304px)

Desde la ventana se puede filtrar por **Fecha Desde / Hasta** y por **Comprobantes con saldo**, hacer clic en **Consultar** y descargar el detalle con **Exportar** (Excel o CSV).

*💡 **Importante:** si el titular no tiene movimientos, el sistema mostrará el mensaje **"No se encontraron movimientos para este grupo familiar."***

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## 📋 Usos frecuentes

- Filtrar por **Tipo de Saldo = Deudor** y un **Saldo Mínimo** para obtener la lista de titulares con deuda relevante.
- Filtrar por **Tipo de Saldo = Acreedor** para identificar saldos a favor.
- Abrir el detalle de un titular y usar **Comprobantes con saldo** para ver solo lo que tiene pendiente de pago.

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## 📚 Artículos relacionados

- **[Liquidación Detalle por Grupo Familiar](/hc/ayuda/articles/15851976-liquidacion-detalle-por-grupo-familiar)**
- **[Cómo registrar cobranzas y generar recibos](/hc/ayuda/articles/15852073-como-registrar-cobranzas-y-generar-recibos)**