En el grupo **Comprobantes** se consultan los comprobantes que emite el módulo: las **facturas, notas de crédito y notas de débito** que se generan al cerrar cada liquidación, y los **recibos** de las cobranzas. Desde aquí se ven y descargan los PDF, se envían por email y se anulan recibos. --- ## 🧾 Facturas / NC / ND Ingresar al **Menú lateral → Facturación de Planes → Comprobantes → Facturas / NC / ND**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/8ed90d833b85a768.png?cw_image_width=244px) En la parte superior se encuentra el botón **Generar PDF asociados**, luego los filtros, el recuadro de acciones sobre los seleccionados y la grilla. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/fb15fd4f5cb0b0d6.png?cw_image_width=1150px) ## 🔍 Filtros ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/99ebe18a6cb63c35.png?cw_image_width=1136px) - **Id**, **Liquidación Período**, **Plan** y **Talonario**. - **Receptor** (afiliado o empresa) y **CUIT o razón social**. - **Punto de Venta**, **Nro. Comprobante** y **Fec. Emisión**. - **CUIT/CUIL** e **Imp. Total Desde / Hasta**. - **Estado** (por defecto, Vigentes), **Con mail asociado** y **Notificado**. Haga clic en **Buscar Comprobante** para aplicar los filtros o en **Borrar Filtros** para limpiarlos. ## Columnas de la grilla ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/e459df35065fdd38.png?cw_image_width=1136px) - **Acciones**: ver los ítems del comprobante y enviar email. - **Id**, **Talonario**, **Fecha Emisión** y **Fecha Vencimiento**. - **Cpbt**: tipo, letra y número del comprobante, con el ícono de **ojo** para verlo y el de **descarga** para bajar el PDF. En las notas de crédito, al pasar el mouse se ve el comprobante asociado. - **Importe Total**, **Imp. Neto Gravado**, **Imp. Neto No Gravado**, **Imp. Exento** e **Imp. IVA**, con la suma de lo filtrado en la fila gris. - **Moneda**, **Tipo Doc.**, **Receptor** y **CUIT/CUIL**. - **Notificado** y **Email**: si el comprobante ya se envió por mail y a qué correo; el lápiz permite editar el email. - **Concepto ARCA**, **Estado** (Vigente / Anulado), **Comentario** y **Fecha Creación**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/11b7855f6a3c8828.png?cw_image_width=1136px) ## 👁️ Ver los ítems Haga clic en el botón amarillo con el **ojo**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/79c769639575f30f.png?cw_image_width=766px) Se abre la ventana **Items del Comprobante**, con el concepto, la cantidad, el valor unitario, el porcentaje de bonificación y el importe total de cada ítem. Se puede filtrar por cantidad, valor e importe. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/d3e734669a7cf392.png?cw_image_width=1304px) ## ✈️ Enviar email Haga clic en el botón celeste con la **flecha**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/5cbe289acbf3c6d7.png?cw_image_width=767px) En la ventana **Enviar Comprobante**, agregue los correos en **Enviar correo a** (quedan en **Mails Seleccionados**) y haga clic en **Enviar**. A la derecha, **Envíos anteriores** muestra el historial. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/49e7176b265c3053.png?cw_image_width=1300px) ## 👥 Acciones sobre los seleccionados Tilde los comprobantes en la columna de selección y use: ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/1d8a9b93c80244cc.png?cw_image_width=1098px) - **Generar PDF asociados**: genera los PDF de los comprobantes seleccionados que todavía no lo tienen. - **Enviar email a los seleccionados**: envía cada comprobante al email del receptor. Los que no tienen email se excluyen. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/acca480b1f8fef52.png?cw_image_width=1304px) ## 📄 Generar PDF asociados Los PDF se generan en segundo plano al cerrar la liquidación. Si alguno quedó pendiente, el botón **Generar PDF asociados** de la parte superior se habilita e indica cuántos faltan, por ejemplo **Generar PDF asociados (1 pendiente)**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/311c51f53b32751d.png?cw_image_width=229px) 📌 Los comprobantes de afiliados se anulan desde **Liquidación → Detalle por Grupo Familiar**. Las facturas a empresas se anulan desde esta pantalla. --- ## 🧾 Recibos Ingresar al **Menú lateral → Facturación de Planes → Comprobantes → Recibos**. Los recibos se generan desde **Cobros → Importación**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/922a1ddc3c969cd8.png?cw_image_width=244px) ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/e4a41fa9029cfb0b.png?cw_image_width=1150px) ## 🔍 Filtros ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/b5933fa2215c6958.png?cw_image_width=1136px) - **Id** y **Fec. Movimiento Desde / Hasta**. - **Receptor** (afiliado o empresa), **CUIT o razón social**, **CUIL** y **CUIL Titular**. - **Importe Desde / Hasta** y **Cuenta de Fondos**. - **Identificado Padrón**, **Talonario** y **Estado**. ## Columnas de la grilla ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/2b66965918a35bf8.png?cw_image_width=1136px) - **Acciones**: enviar email y anular el recibo. - **Estado** (Vigente / Anulado, con el motivo), **Notificado** y **Email**. - **Id**, **Fec. Movimiento**, **Documento**, **CUIL Titular** y **Receptor**. - **Cpbt** y **Comprobante / Referencia**: el recibo y los comprobantes que cancela. - **Cuenta de Fondos**, **Nro. Operación**, **Importe**, **Comentario** y **Doc. Adjunta**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/d1a9d58600be9daf.png?cw_image_width=1136px) ## ✈️ Enviar email Haga clic en el botón celeste con la **flecha**. En la ventana **Enviar Recibo**, agregue los correos y haga clic en **Enviar**. También se puede enviar a varios recibos a la vez con **Enviar email a los seleccionados**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/c8badc8a20bc7c1c.png?cw_image_width=767px) ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/1e1f9aa9bc8b1763.png?cw_image_width=1300px) ## 🚫 Anular un recibo Haga clic en el botón rojo de **anulación**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/ecbc22827a47ec46.png?cw_image_width=765px) La ventana **Anular Recibo** muestra el recibo, el receptor y el importe, y explica el efecto de la anulación: - El recibo queda anulado y conserva su número en el talonario. - Se revierte el ingreso en la cuenta de fondos y el estado de cuenta del receptor queda como si el recibo no se hubiera emitido. No se emite ningún comprobante. - Las facturas que el recibo había cancelado vuelven a quedar con deuda. - Si el recibo ya se había enviado por mail, se avisa que el receptor tiene el PDF. Ingrese el **Motivo**, tilde **Entiendo que esta acción no es reversible.** y haga clic en **Anular**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/401141a0f8fc9b3d.png?cw_image_width=1304px) ## 📄 Generar PDF asociados Si algún recibo quedó sin PDF, el botón superior lo indica (por ejemplo, **Generar PDF asociados (1 pendiente)**) y permite generarlo. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/61beee2426d6e61a.png?cw_image_width=314px)