Este instructivo resume el circuito de cada mes, desde las acreditaciones hasta las cobranzas. Cada paso tiene su instructivo detallado.

***Acreditaciones → Liquidación → Revisión → Cierre → Envío → Cobranzas***

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## Paso 1: Procesar las acreditaciones

En **Liquidación → Acreditaciones**, haga clic en **Procesar** e ingrese el período (AAAAMM). Si hay créditos o débitos adicionales, cárguelos con **Crear Acreditación** o **Importar CSV**. Ver [Acreditaciones](/hc/ayuda/articles/15851971-acreditaciones).

## Paso 2: Procesar la liquidación

En **Liquidación → Procesos de Liquidación**, haga clic en **Procesar**, elija el **Plan**, revise el **Período** sugerido y la **Fecha 1er vencimiento** (el 2do se calcula solo) y haga clic en **Confirmar**. La liquidación queda **Abierta**. Ver [Liquidación](/hc/ayuda/articles/15851973-liquidacion).

## Paso 3: Revisar el detalle

Haga clic en el **Período** de la liquidación para abrir **Detalle por Grupo Familiar**: revise el valor del plan, los créditos, incrementos, bonificaciones y el saldo de cada grupo, y el anexo de cuota transparente. Si hubo cambios después de procesar, use el botón de **reprocesar**. Ver [Liquidación Detalle por Grupo Familiar](/hc/ayuda/articles/15851976-liquidacion-detalle-por-grupo-familiar).

## Paso 4: Cerrar la liquidación

Haga clic en **Cerrar**, revise el **Resumen de emisión**, ingrese el motivo y confirme. Se emiten los comprobantes y los cupones de pago, y los PDF se generan en segundo plano. Si alguno queda pendiente, se genera con **Generar PDF asociados**.

## Paso 5: Enviar por email

Desde **Detalle por Grupo Familiar**, seleccione los grupos y use **Enviar email a los seleccionados** (cupones, comprobantes y anexo). También se puede enviar desde **Comprobantes → Facturas / NC / ND** y **Cobros → Cupones de Pago**. Use los filtros **Notif. Comprobante**, **Notif. Cupón** y **Con mail asociado** para controlar los envíos.

## Paso 6: Registrar las cobranzas

En **Cobros → Importación**, registre los pagos con **Crear Registro de Cobro** o **Importar CSV**, corrija los CUIL no identificados y genere los recibos con **Generar recibo**. El saldo se actualiza en los estados de cuenta. Ver [Cómo registrar cobranzas y generar recibos](/hc/ayuda/articles/15852073-como-registrar-cobranzas-y-generar-recibos) y [Estado de Cuentas](/hc/ayuda/articles/15851990-estado-de-cuentas).

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***⚠️ El cierre no es reversible: una liquidación cerrada solo se puede anular, y la anulación emite notas de crédito por las facturas.***