La configuración define cómo se factura: con qué talonarios se emiten los comprobantes y recibos, los vencimientos, los intereses por pago fuera de término, la cuenta donde se recauda y el email de contacto. Una misma configuración puede usarse para varios planes.

📌 Antes de este paso deben estar cargados los datos contables (Paso 1) y el sector con email de contacto (Paso 6).

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## 📍 Cómo llegar

Ingresar al **Menú lateral → Facturación de Planes → Configuraciones → Plan - Configuración**.

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## 🖥️ Qué muestra la pantalla

La grilla muestra las configuraciones con su **Período Vigencia Desde**, el **Rubro de Activo**, la **Cuenta Recaudadora** y las opciones activas (**Incluye Sano**, **Incluye Suma**, **Incluye Sumarte**, **Incluye Suma70** y **Reintegros**). Se puede filtrar por Id, Período Vigencia Desde, Plan Asociado y Reintegros.

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Con el botón amarillo del **ojo** (columna **Planes Asociadas**) se ven los planes que usan esa configuración, y con el **lápiz** se edita.

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## ➕ ¿Cómo crear la configuración?

Haga clic en **Crear Configuración**, complete los datos y haga clic en **Guardar cambios**

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- **Período Vigencia Desde (AAAAMM)**: desde qué período rige la configuración.
- **Rubros de activo**: rubro contable de los créditos por cuotas.
- **Especies**: moneda (el facturador opera en pesos argentinos).
- **Talonario de Comprobantes**, **Talonario de Recibos** y **Talonario de Notas de Crédito**: talonarios con los que se emiten las facturas, los recibos y las notas de crédito de los afiliados.
- **Talonario Comprobantes Empresa** y **Talonario Notas de Crédito Empresa**: solo son necesarios si se factura a empresas. Cada uno debe ser distinto del talonario de afiliados equivalente; si no se factura a empresas, se dejan sin asignar.

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- **Día de Corte**.
- **Días entre Vencimientos**: días entre el 1er y el 2do vencimiento. El 1er vencimiento se indica al procesar la liquidación y el 2do se calcula con este valor.
- **Tasa de Interés Pago Fuera de Término**: interés diario que se aplica cuando el pago se realiza después del vencimiento.
- **Tratamiento de intereses**: qué pasa con los intereses del cupón (ver más abajo).
- **Cuenta Recaudadora**: cuenta de fondos donde se recaudan los pagos.
- **Email Contacto**: sector y email que figuran en los envíos (se cargan en **Inicio → Contacto OS**).

## 💲 Tratamiento de intereses

- **El cupón muestra intereses y no se facturan** (comportamiento actual): el cupón suma el interés por pago fuera de término, pero no se emite comprobante por ese interés.
- **Se emite nota de débito por el interés efectivamente cobrado**: cuando se cobra el interés, se emite una nota de débito. Requiere validación contable.
- **El cupón no suma intereses** (bonificación del plan).

⚠️ La opción de **nota de débito** se debe activar solo con la matriz fiscal validada por el contador: cada talonario de comprobantes (afiliados y empresa) necesita un talonario de nota de débito habilitado y compatible, con la misma letra y el mismo tipo de punto de venta.

Con nota de débito se elige además la **Imputación de pagos**:

- **Intereses primero** (recomendado): en cada factura se cancela primero el interés y después el capital.
- **Capital primero**: en cada factura se cancela primero el capital; los intereses pendientes quedan con reserva en el recibo.

Si el cobro identifica un cupón, se cancelan las facturas de ese cupón; si no, las de vencimiento más antiguo.

## ⚙️ Opciones de configuración

- **Incluye Sano**, **Incluye Suma**, **Incluye Sumarte** e **Incluye Suma70**: incluyen en la liquidación los subsidios del Fondo Solidario de Redistribución.
- **Reintegros**: descuenta los reintegros pendientes de pago.

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## ✏️ Editar una configuración

Si la configuración ya se usó en una liquidación cerrada, solo se pueden cambiar el **tratamiento de intereses** y la **imputación de pagos**, que rigen desde el momento del cambio. El resto de los campos queda bloqueado.

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💡 El siguiente paso es crear los planes y asociarles esta configuración (Paso 3).