Antes de procesar la primera liquidación, verifique que la configuración inicial esté completa.

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## ✅ Checklist antes de procesar

- **Datos contables** (Paso 1): plan de cuentas, concepto de facturación, rubro de activo, cuenta de fondos y los talonarios de comprobantes, notas de crédito y recibos (y los de empresa, si se factura a empresas).
- **Configuración general** (Paso 2): vigente para el período, con el tratamiento de intereses definido.
- **Plan** (Paso 3): con **Valor Base** vigente para el período a liquidar y, si corresponde, sus incrementos, bonificaciones y gerenciadores asociados.
- **Grupos familiares** (Paso 4): titulares activos con el plan asignado.
- **Contacto con email** (Paso 6): sector con Email 1, elegido en la configuración.
- **Acreditaciones** del período procesadas (y las manuales o importadas, si corresponden).
- Si se factura a empresas: empresas asignadas, con **datos fiscales** y **email de facturación** completos.

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## ⚠️ Avisos al procesar

Si falta algo, al procesar la liquidación el sistema lo informa:

- **"El plan no tiene Valor Base para el período seleccionado."**: no se puede liquidar hasta cargar el valor base.
- **"El plan seleccionado no tiene grupos familiares asociados"**: no se puede liquidar hasta asignar el plan.
- **"No existen acreditaciones generadas para el período seleccionado."**: es un aviso; la liquidación se puede generar igual, sin créditos.
- Al cerrar, si a una empresa le faltan los datos fiscales, el cierre queda bloqueado.

💡 Con todo listo, continúe con la [operatoria mensual](/hc/ayuda/articles/15852065-como-generar-la-liquidacion-mensual).