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# FAQs

## ¿Puedo cargar una factura que no sea de mi cuit?

La plataforma no restringe la carga de comprobantes en función de los CUIT asociados al usuario. Por lo tanto, el usuario podrá cargar cualquier factura, independientemente de que el **CUIT del emisor** se encuentre asociado o no a su usuario.

Una vez cargado el comprobante, la plataforma validará sus datos con **ARCA**. Luego de su validación, la factura quedará disponible en la **bandeja de entrada de la Obra Social** para su correspondiente auditoría.

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## ¿Puedo gestionar facturas de un cuit que no esta asociado a mi usuario?

Si el usuario no tiene asociado el CUIT correspondiente al comprobante que está cargando, únicamente podrá realizar la carga de la factura en la plataforma.

En caso de intentar acceder al **modal de *edición del comprobante***, este se mostrará ***en blanco*** y no permitirá realizar ninguna gestión sobre la factura.

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## ¿Cómo elimino una factura que cargue por error en la plataforma?

Si la factura se encuentra ***validada*** por ARCA la misma no puede eliminarse de la plataforma, para ***anularla*** deberá realizar una ***nota de crédito*** y cargarla a la plataforma.

Por el contrario, si la misma ***no*** se encuentra ***validada*** podrá eliminarla sin inconveniente, ingresando a ***Prestadores - Proveedores → Facturas - Listado/carga***, deberá buscar la factura en cuestión y hacer clic en el icono gris del lado izquierdo del registro.

Una vez abierto el modal deberá seleccionar el botón rojo de ***eliminar.***

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## ¿Puedo modificar el archivo de la factura cargado?

Los usuarios con ***rol prestador no*** ***pueden*** modificar el archivo cargado como comprobante.

Los usuarios con rol de obra social que cuenten con el permiso especial podrán modificar el archivo cargado como factura.

Para modificar el pdf de una fc debe realizar los siguientes pasos:

1. Ir a ***Prestadores/Proveedores → Facturas - Listado/carga***
2. A través de los filtros buscar el comprobante que desea modificar.
3. Una vez localizado, hacer clic en el recuadro gris con el lápiz blanco.
4. Allí, ir al margen superior del modal donde dice "eliminar".
5. Una vez eliminado le aparecerá disponible la opción de cargar el nuevo pdf de la fc.
6. Por último, haga clic en guardar.

*⚠️Tenga en cuenta que sólo podrá realizar el cambio si la fc se encuentra **Desconfirmada**. De no estarlo, primero deberá **desconfirmarla** y luego realizar los pasos indicados con anterioridad.*

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## ¿Puedo eliminar documentación respaldatoria?

Para eliminar documentación respaldatoria, el usuario que realizó la carga dispone de un plazo de **48 horas posteriores a la carga** para efectuar su eliminación.

Una vez transcurrido dicho plazo, será necesario contar con un **permiso especial de eliminación**.

Si el usuario no cuenta con este permiso, deberá comunicarse con la **Obra Social** para que un usuario que sí disponga de la autorización pueda realizar la eliminación del archivo correspondiente. Como alternativa, podrá contactarse con el **gestor de usuarios de la Obra Social** para consultar si corresponde otorgarle dicho permiso.

⚠️El **permiso especial de eliminación** únicamente podrá ser otorgado a usuarios que **no sean de tipo Prestador**.

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## ¿Puedo editar los campos grisados en el modal de carga de la factura?

Los campos que se muestran en color gris son sólo de lectura y no pueden ser modificados, ya que contienen información previamente validada por ARCA.

La plataforma no permite edición debido a que cualquier alteración de estos datos podría afectar la validación del comprobante.

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## ¿Cómo cargo una Nota de crédito?

Las **notas de crédito** se cargan en la plataforma de manera convencional, siguiendo los mismos pasos establecidos para la **carga individual de facturas**.

*Ver [Instructivo de carga de facturas](/hc/ayuda/articles/12611463-comprobantes-carga-individual).*

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## ¿Cómo vinculo la Nota crédito con el comprobante anulado?

Si el operador desea vincular una **nota de crédito** con el comprobante que anula, deberá crear una **auditoría** e incorporar ambos comprobantes. De esta manera, quedará registrada en la plataforma la relación entre la nota de crédito y el comprobante anulado.

*Ver Instructivo de Creación de auditorias*

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## ¿Por qué no puedo visualizar mi factura cargada?

Si el usuario cargó una factura

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## ¿Cómo sé a qué área de destino pertenece mi factura?

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## ¿Cómo dejo un comentario a la obra social en la factura?

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## ¿Cómo veo los comentarios que deja la obra social en mi factura?

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## ¿Cómo sé en qué estado se encuentra mi factura?

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## ¿Por qué mi factura se encuentra en rojo?

## ¿Cómo sé si mi factura fue abonada?

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## ¿Cómo me contacto con la obra social?

## ¿Cómo cambio el CBU para mis pagos?