Esta guía explica cómo auditar una factura de ***FACOEP***, se detallan los pasos para consultar la factura y su documentación, crear la auditoría, incorporar la nota de crédito y verificar el impacto de las impugnaciones en los ítems y los totales. --- # ℹ️ Introducción Además del circuito de la Superintendencia de Servicios de Salud (HPGD Online), los hospitales públicos de varias provincias publican sus facturas, liquidaciones y remitos en plataformas propias. SAAS integra estas plataformas provinciales y permite, desde un único lugar: - Ver los comprobantes publicados en cada plataforma provincial, sin ingresar a cada sitio. - Validar el CAE de las facturas contra ARCA (ex AFIP). - Migrar los comprobantes validados a la Bandeja de Entrada de SAAS, donde continúan el circuito habitual de comprobantes recibidos (área Hospitales Plataformas). --- # 🖥️ Acceso al módulo Desde el menú lateral, ingresar a ***Hospitales Públicos → FACOEP - Comprobantes***. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/ea653ae97cc0f15b.png?cw_image_width=244px) --- # 🔁 Pantalla de Comprobantes En esta pantalla se encuentra la Bandeja de entrada, donde el usuario podrá consultar las facturas y sus respectivas atenciones, cuya información es sincronizada desde FACOEP. La pantalla se organiza en tres sectores principales: en la parte superior se encuentran los botones de acción, a continuación, los filtros de búsqueda (se despliegan con **Ver Filtros**) y, por último, la grilla de comprobantes. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/a3b48265372ddb76.png?cw_image_width=1150px) ## 👉 Botones de acción Desde los botones disponibles en la parte superior de la pantalla, el usuario podrá acceder a las diferentes acciones disponibles. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/bc5fcedf82a1d329.png?cw_image_width=993px) ### Migrar Comprobantes Migra los comprobantes a la Bandeja de Entrada, asignándoles como área de destino **Hospitales Plataformas**. 📌 *La migración se realiza automáticamente al sincronizar; este botón permite volver a ejecutarla si no se completó.* ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/98d337820a93ac40.png?cw_image_width=199px) ### 📥 Exportar Despliega un menú para descargar la información de los comprobantes, según los filtros aplicados: - **Excel** (nuevo): descarga la grilla en una planilla de Excel. - **CSV**: descarga la grilla en formato CSV. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/61ba9fb3c939c9da.png?cw_image_width=271px) ### 👁️Ver Atenciones Permite visualizar todas las atenciones en una ventana emergente. El usuario podrá consultar una atención especifica utilizando los filtros disponibles. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/d0260ffb2afe47d0.png?cw_image_width=1304px) ⚠️ La acción de migración requiere permiso de administrador. Si alguna opción del menú o botón no está visible, contactar al administrador del sistema. ## 🔎 Filtros de búsqueda Al ingresar, los filtros se encuentran plegados. Hacer clic en **Ver Filtros** para desplegarlos. Permiten localizar un comprobante por: ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/e0834b18580603b3.png?cw_image_width=1136px) - **Id:** identificador del comprobante en SAAS. - **Tipo Comprobante, Pto. Venta y Nro Comprobante:** permiten identificar la factura o nota de crédito según sus datos. - **Fecha Desde / Hasta:** rango de fechas del comprobante. - **Nro Documento (atención) y CUIL (atención):** localizan los comprobantes que incluyan atenciones del afiliado indicado. - **Migrado, CAE Validado y Con Auditoría:** permiten filtrar seleccionando Sí o No. - **Período (AAAAMM):** período prestacional. - **Hospital (atención):** hospital que brindó las atenciones. - **Seleccionar Gerenciador:** gerenciador asociado a las atenciones. Una vez definidos los criterios, hacer clic en ***Buscar comprobante***. 📌*Con **Borrar Filtros** se eliminan todos los criterios ingresados.* ## 📋 Columnas de la grilla En la tabla inferior podrá visualizar todos los comprobantes sincronizados con los siguientes datos: ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/fee0119d8fec5602.png?cw_image_width=1136px) - **ID:** identificador del comprobante. - **Razón social:** emisor del comprobante. Haciendo clic se accede al análisis del prestador. - **Comprobante:** comprobante sincronizado (se puede visualizar desde el ojito o descargar a la computadora). - **Factura asociada:** en caso de tratarse de una Nota de Crédito (NC), indica la factura asociada a la misma. - **Monto**, **Fecha**, **Fecha trámite** y **Fecha tope cobro**. - **Período:** período prestacional. - **Atenciones:** botón amarillo con la cantidad de atenciones asociadas al comprobante; haciendo clic se visualizan. - **Documentos:** botón amarillo con la cantidad de documentos adjuntos (se pueden visualizar desde el ojito o descargar a la computadora). - **CAE** y **CAE validado:** número de CAE y resultado de la validación contra ARCA. - **Autorización tipo:** método fiscal mediante el cual ARCA autorizó la emisión del comprobante (CAE, CAEA o CAI). - **Migrado a Cpbte:** si el comprobante fue migrado a la Bandeja de entrada, muestra el N° de ID del comprobante recibido; haciendo clic se abre. - **Auditoría:** número de la auditoría asociada al comprobante, o el ícono de mago violeta para crearla. - **Fecha sincro:** fecha de la última sincronización. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/470584ff7118db48.png?cw_image_width=1136px) 📌 Para visualizar las columnas restantes, desplazar la grilla horizontalmente hacia la derecha. --- # 🔄Circuito General de trabajo A lo largo de este circuito, el usuario podrá importar y migrar las facturas, consultar el comprobante junto con sus atenciones y documentación adjunta, crear y guardar la auditoría y, finalmente, verificar las impugnaciones realizadas. 📤 Migrar → 🔍 Consultar FC, atenciones y documentación adjunta → 🧙 Crear auditoría → 💾 Guardar auditoría → 🔎 Ver impugnaciones ## Migrar Comprobantes Al sincronizarse, los comprobantes se validan contra ARCA y se migran automáticamente a la Bandeja de Entrada. El botón **Migrar Comprobantes** permite volver a ejecutar la migración si no se completó. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/6d120b736ba53532.png?cw_image_width=199px) Los comprobantes que aún no fueron migrados se cargan como comprobantes recibidos en la Bandeja de Entrada de SAAS, bajo el ***área Hospitales*** ***Plataformas***, donde continúan el circuito habitual (autorización, liquidación, etc.). En la grilla, la columna ***Migrado*** muestra el enlace al comprobante generado en la Bandeja de Entrada. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/a064cd538f7b21a4.png?cw_image_width=1136px) > 📌*La migración no duplica comprobantes: si un comprobante ya fue migrado, se omite en las siguientes ejecuciones.* --- ## 🔎 Consultar la factura Ingresar a ***Hospitales Públicos → FACOEP - Comprobantes***. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/20952c0a320b010c.png?cw_image_width=244px) Cada fila de la grilla permite consultar la información asociada al comprobante sin salir de la pantalla. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/b49b863fa28e6163.png?cw_image_width=1140px) 🔎 Para buscar un comprobante específico, el usuario podrá utilizar los **filtros disponibles**, aplicando el criterio de búsqueda que considere necesario. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/4a12bef7fe4669cf.png?cw_image_width=1140px) Una vez localizada la factura que desea analizar, el operador podrá realizar, entre otras, las siguientes acciones: - **Visualizar el comprobante:** permite consultar el archivo de la factura y, en caso de tratarse de una **Nota de Crédito (NC)**, visualizar el número de la factura asociada. - **Consultar información del prestador:** haciendo clic sobre la **razón social**, que se encuentra en color naranja y subrayada, el operador podrá acceder al análisis del prestador. --- ## 📋Consultar atenciones, prestaciones y detalles En la columna **Atenciones**, muestra la cantidad de registros asociados. Al hacer clic se abre una ventana con el detalle: paciente, DNI, tipo de atención, centro de salud, práctica, importes y estado. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/14445c232d0d2a2e.png?cw_image_width=1304px) --- ## 👁️ Revisar documentos En la columna **Documentos** de la grilla del módulo, haga clic en el **botón amarillo** para acceder a los archivos asociados al comprobante. Utilice el ícono de **ojo** para abrir un archivo o el ícono de **descarga** para guardarlo. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/3dc5811828cc68b8.png?cw_image_width=704px) --- ## ➕ Crear la auditoría Para comenzar la auditoría, ubique la columna **Auditoría** y haga clic en el **ícono de mago violeta** correspondiente a la fila del comprobante. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/560837b5a0266f36.png?cw_image_width=1132px) *Si la columna no se encuentra visible, desplace la grilla horizontalmente hacia la derecha* > 📌 *El mago abre un formulario precargado. **La auditoría todavía no se crea hasta que guarde los cambios.** Si ya existe una auditoría, el listado muestra su número para abrirla.* > > ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/0e952970ace76051.png?cw_image_width=220px) --- ## 💾 Guardar la auditoría Al hacer clic en el **ícono de mago violeta**, la plataforma creará la auditoría y precargará la información correspondiente al comprobante. Revise la información precargada antes de guardar. En el ejemplo, el área corresponde a **Hospitales Plataformas**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/b6422d711faf61d7.png?cw_image_width=1252px) Las atenciones asociadas al comprobante se incorporan como **ítems de auditoría**. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/8b00e1a7f86de519.png?cw_image_width=884px) Si existe una **Nota de Crédito (NC)** que ajusta la factura y ya se encuentra disponible para el mago, podrá incorporarla desde este mismo paso, junto con los débitos correspondientes. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/07f0c1e08990e140.png?cw_image_width=884px) Haga clic en ***Guardar cambios***. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/e7f84303d3168838.png?cw_image_width=172px) Al volver al listado, abra el número que aparece en la columna Auditoría para consultar el resultado guardado. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/2bd64faa6bdb9653.png?cw_image_width=128px) > *📌 Importante: para crear una auditoría, el usuario debe tener asociada el área Hospitales Plataformas.* --- ## 🔗 Asociar una nota posterior Este procedimiento corresponde a los casos en los que la **Nota de Crédito (NC)** aún no figura entre los comprobantes asociados a la auditoría. Con la auditoría abierta y sin confirmar, ubique la sección ***Comprobantes Asociados a la Auditoría*** y haga clic en ***Agregar Comprobante***. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/0dcc5b8f9a0ef85c.png?cw_image_width=884px) En la ventana de búsqueda, indique el **Pto. Venta** y el **Nro. Comprobante** de la nota de crédito y haga clic en ***Buscar Comprobante***. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/701a036559b6cde9.png?cw_image_width=1240px) En la grilla inferior de la ventana emergente, seleccione la **Nota de Crédito (NC)** haciendo clic en el ***+***. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/abd78741076a13dc.png?cw_image_width=1240px) > 💡 *Si la nota ya está en la auditoría, continúe con la revisión de las impugnaciones y los importes.* --- ## 📋🔎 Ver las impugnaciones En la pantalla ***Hospitales → FACOEP → Compobantes***, ubique la nota de crédito. En el registro desplazarse hasta la columna **Atenciones** y abra el detalle de **impugnaciones** haciendo clic en el botón amarillo. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/843c4de307643553.png?cw_image_width=1132px) Revise la práctica, el importe y el estado. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/bd5e78e5f7d81262.png?cw_image_width=1304px) Dentro de la auditoría, revise la sección **Ítems/Detalle de la auditoría**. Las columnas **Monto Ítem**, **Monto Aprobado** y **Debitado Tot.** permiten visualizar el efecto de la auditoría sobre cada prestación. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/afd066fd44dbb013.png?cw_image_width=879px) --- ## ✅ Comprobar el resultado El circuito finaliza con la **Nota de Crédito (NC)** incorporada a la auditoría y el efecto de las impugnaciones reflejado en los **ítems** y **totales** de la misma. ![](https://chat.saas.com.ar/hc-img/818b5decd828d29f.png?cw_image_width=352px) En este ejemplo, los importes quedan así: | Factura 1-101378 | $10.912.634,00 | | --- | --- | | Nota de crédito 1-59597 | - $144.720,00 | | **Total aprobado** | **$10.767.914,00** | Verifique que la **Nota de Crédito (NC)** figure entre los comprobantes asociados, que los ítems afectados reflejen el débito correspondiente y que el **Total Debitado** sea consistente con las impugnaciones aplicadas.