➕📄 Carga Individual de Facturas
- Ingresar al menú izquierdo lateral Prestadores/Proveedores → Facturas /Listado - Carga
- Hacer clic en Cargar Comprobante
- En el modal que se abre hacer clic en Seleccionar Archivo y elegir el documento desde tu computadora.
- Una vez seleccionado, hacer clic en Abrir
📲 Lectura de Qr
Al cargar la factura en la plataforma, la inteligencia artificial (IA) intentará leer el código QR del comprobante.
Si la lectura es exitosa, la plataforma completará automáticamente los datos disponibles en el QR, entre ellos:
- CUIT
- Punto de venta
- Número de comprobante
- Monto facturado
- Fecha de emisión
- CAE
❗ Los datos autocompletados y validados quedarán grisados y no podrán ser modificados.
✍️Carga Manual de Datos
Si la inteligencia artificial (IA) no logra leer el código QR del comprobante, la plataforma habilitará la carga manual de los datos para que el usuario pueda completar la información requerida.
Al comenzar la carga manual de los datos, si la obra social utiliza el módulo de Facturas Recibidas por ARCA, la plataforma consultará dicha información e intentará autocompletar los datos disponibles. De no encontrar el comprobante o no disponer de información suficiente, el operador deberá completar manualmente todos los datos requeridos.
📝 Datos Adicionales de las Facturas
Existen campos adicionales que el operador deberá completar manualmente, algunos de carácter obligatorio y otros opcionales.
- Área de destino: corresponde al área a la que será derivada la factura dentro del circuito de gestión. Si sos prestador, consultá con la obra social cuál es el área que debés consignar en tus comprobantes.
En caso de seleccionar el área Integración, se habilitarán campos adicionales que deberán ser completados. Para más información, consultá los instructivos del Mecanismo de Integración.
- Fecha Vencimiento Cbpt.: Fecha de vencimiento de la factura para su pago al prestador, según el plazo definido en el convenio con la obra social.
- Ref. Externa: Campo de uso libre, configurable por la obra social.
- N° Liquidación: Referencia asignada por la obra social para la vinculación entre la prestación autorizada y el comprobante.
📌 Todos los comprobantes cargados se podrán visualizar en la tabla inferior de la bandeja de entrada del módulo Prestadores/Proveedores - Facturas - Listado/Carga.