Padrón

Padrón: Índice

Padrón - Creación, Edición y Búsqueda 1. Cómo crear un afiliado 2. Cómo editar un afiliado 3. Cómo buscar un afiliado 4. Baja de un afiliado ABM del afiliado 1. Vista general de la pantalla 2. Encabezado 3. Datos personales 4. Datos del grupo familiar 5. Familiares 6. Domicilio y contacto 7. Comentarios Padrón – Análisis del Afiliado 1. Introducción, acceso y encabezado 2. Consultas a la SSS: botones SSS y FTP 3. Consultas ARCA: Padrón e Impuestos 4. Documentación adjunta del afiliado 5. Organismos externos y casos (tickets) del afiliado 6. Gerenciador y Plan actual del afiliado 7. Datos de empadronamiento, grupo familiar, credencial digital y constancia de afiliación 8. Información prestacional del afiliado 9. Aportes y contribuciones del afiliado 10. Afiliado no empadronado y empadronamiento desde el análisis Padrón - Movimientos Individuales 1. Titularizar un afiliado (de familiar a titular) 2. Destitularizar a un afiliado (de titular a familiar) 3. Agregar familiares al titular 4. Cambiar un afiliado de grupo familiar 5. Cambio de Gerenciador Retroactivo 6. Etiquetas del afiliado 7. Identificar un afiliado con discapacidad e informarlo a la SSS 8. Cargar el certificado de estudio de un hijo estudiante Padrón - Movimientos Masivos 1. Reporte de afiliados con DDJJ sin aportes registrados 2. Baja masiva de afiliados con deuda 3. Bajas por Falta de DDJJ o Pago de Monotributo 4. Baja por mayoría de edad (21 años) sin certificado de estudio 5. Baja por mayoría de edad (25 años) de afiliados no discapacitados 6. Baja de titulares que no están en el padrón SSS, sin DDJJ y sin desempleo 7. Bajas informadas por la SSS (fallecimientos y jubilados) 8. Cambio de gerenciador masivo Padrón - Exportar Novedades 1. Consulta de movimientos ejecutados y Exportación de novedades Padrón Ágil 1. Visión General y Alta de Gerenciadores 2. Importar Padrón Ágil Sistemas externos - Carga de archivos 1. Padrón Ágil - Importación e Inserciones Manuales 2. Padrón externo - Importar un padrón 3. Familiares - Importar familiares

Padrón: Cómo crear un afiliado

📌 Instructivo: Cómo crear un afiliado Seguí estos pasos para crear un afiliado desde el módulo Padrón: 1. Acceso Desde el menú lateral izquierdo, Ingresar a Padrón → Afiliados Empadronados. 2. Hacé clic en +CREAR AFILIADO En la parte superior de la pantalla, vas a encontrar el botón celeste +Crear Afiliado. - Indicá el tipo de afiliado 👤 Elegí si se trata de: - Titular - Familiar Si corresponde, habilitá la opción Informable SSS. 📌Esta acción permitirá que el movimiento sea informado como novedad a la SSS. 3. Completar los datos del afiliado Autocompletado por CUIL 🔎 Al ingresar el CUIL, el sistema completará automáticamente: -Nombre y apellido -Datos personales básicos provenientes de ARCA 👉 Atención: algunos datos no se completan solos y deben ser cargados manualmente por el usuario. Completá los datos obligatorios 📌Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios - Fecha de Alta Formal: fecha que se informará a la SSS. Debe ser posterior a la fecha de nacimiento. - Movimiento: seleccioná el tipo de alta según la tabla de movimientos de la SSS. - Tipo de Documento y N.º de Documento: ingresá el número de 8 dígitos. El sistema te avisará si el DNI ya existe. - Apellido, Nombre y Fecha de nacimiento. - Parentesco: para los titulares, el campo se completa automáticamente con Titular. - Estado Civil, Sexo, Nacionalidad y Discapacitado. - Domicilio y contacto: completá los campos correspondientes a tipo de domicilio, provincia, localidad, código postal, calle, número. 📌 Importante: . Los que no tienen asterisco son opcionales: - N de afiliado - Vencimiento Certificado de Estudio - Piso - Departamento - Telefonos - E-mail. Datos del afiliado según corresponda 📌Si el afiliado es titular, completá los datos de Situación de Revista: - Gerenciador y Sub-Gerenciador. - Tipo de Beneficiario y Situación de Revista. - CUIT Empleador: se completa automáticamente según el tipo de beneficiario. Por ejemplo, puede tomar la última DDJJ en relación de dependencia o el propio CUIL en el caso de monotributistas. Revisá el dato antes de guardar. - Último Origen Obra Social: campo opcional 📌Si el afiliado es familiar, primero asociálo a un grupo familiar: - Hacé clic en Buscar Grupo Familiar - Busca el titular por CUIL o Apellido - Selecciona al titular con el botón + Al seleccionar al titular, el familiar queda asociado a su grupo familiar y hereda sus datos, como el gerenciador, el tipo de beneficiario y el domicilio. Luego, completá el campo Parentesco. El sistema valida que la edad del afiliado sea compatible con el parentesco seleccionado y te avisa si el titular ya tiene un cónyuge o concubino activo. ⚠️ Importante: el botón Guardar cambios permanecerá deshabilitado hasta que selecciones un titular. 📌 Tip: si cargás al familiar desde el botón Agregar familiar en la ficha del titular, el grupo familiar ya estará seleccionado. Comentario del operador (Opcional) 💬 En la sección Comentarios, podés agregar notas internas en los campos Comentarios de la obra social o Comentarios del administrador, según corresponda. Guardá los cambios Hacé clic en Guardar cambios para finalizar. ¡Listo! El afiliado quedará registrado correctamente. ✅ Si el alta se realiza correctamente, aparecerá el mensaje Operación de creación exitosa y se abrirá la ficha del nuevo afiliado. Para conocer cómo editar sus datos, consultá el instructivo Padrón: Edición del afiliado. ⚠️Si hay datos incompletos o incorrectos, el sistema mostrará el mensaje Existen errores en uno o más campos. Verifícalo e intenta nuevamente; y señalará los campos que debés corregir. Entre los mensajes de error más habituales se encuentran: - “El CUIL es inválido” o “El CUIL ya existe”. - “El DNI ya existe”. - “La fecha debe ser mayor a la fecha de nacimiento”: la fecha de alta formal debe ser posterior a la fecha de nacimiento. - “Para el parentesco indicado, la edad debe ser menor a 21 años”: pueden aparecer mensajes similares según el parentesco seleccionado. - “El CUIT es inválido”: revisá el CUIT del empleador ingresado. 🔍 Alternativa: Crear afiliado desdea Lupa l Como alternativa, podés crear un afiliado directamente desde la lupa de la parte superior derecha de la pantalla, sin ingresar a Afiliados Empadronados. Busca por CUIL 🔍 Ingresá el CUIL del beneficiario. Si el afiliado no existe en el padrón, el sistema mostrará los datos básicos obtenidos de ARCA. Hacé clic en el CUIL en naranja para ingresar al Análisis del Afiliado. Empadrona desde Análisis del Afiliado 👤 Si la persona no está empadronada, aparecerá el botón Empadronar. 1. Seleccioná el tipo de afiliado. 2. Indicá si es Informable SSS. 3. Completá los campos obligatorios. 4. Hacé clic en Guardar. Si el alta se realiza correctamente, el sistema mostrará un mensaje de confirmación.

Padrón: Cómo editar un afiliado

Si necesitás modificar los datos de un afiliado ya registrado en SAAS, seguí estos pasos para acceder a su ficha y realizar los cambios necesarios. 🖥️Acceso Ingresá a Padrón > Afiliados Empadronados ✏️Edición del afiliado 1. Buscá al afiliado utilizando los filtros disponibles. Podés buscar al afiliado de tres maneras: 1. Mediante el buscador por CUIL, Nombre o Número de afiliado. 2. Utilizando los filtros disponibles en la pantalla. 3. Desde la lupa ubicada en la parte superior derecha. Para conocer cómo utilizarla, consultá la sección 2 de este instructivo. Una vez que lo encuentres, hacé clic en el ícono gris del lápiz, ubicado en la primera columna. Esto abrirá la ficha completa del afiliado, incluyendo: - Datos personales - Grupo familiar - Comentarios del operador - Certificado de discapacidad (si corresponde) - Aportes y contribuciones - Otros datos relevantes del padrón ⚠️ Importante: algunas acciones específicas, como registrar bajas, realizar modificaciones regulatorias o gestionar movimientos ante la SSS, se ejecutan desde los botones de acciones disponibles en esa misma pantalla. 2. Realizá los cambios necesarios Modificá los campos que necesites actualizar dentro del formulario. 3. Guardá los cambios Hacé clic en el botón azul Guardar cambios para guardar las modificaciones realizadas ✅ ¡Listo! El sistema actualizará la información del afiliado. 🔍Editar un afiliado desde la Lupa Como alternativa, podés editar al afiliado desde la búsqueda rápida, sin ingresar a Afiliados Empadronados. 1. Abrir la Lupa Hacé clic en la lupa ubicada en la parte superior derecha o presioná F2 para abrir el buscador. 2. Buscar al afiliado Ingresá el CUIL o DNI. Si el sistema lo solicita, seleccioná el sexo correspondiente. 3. Abrir el Análisis del Afiliado Hacé clic en el resultado para ver el Análisis del Afiliado, donde se visualiza toda su información. Dentro del análisis 4. Acceder a la opción de edición Hacé clic en ABM o ABM rápido (según corresponda). Esto abrirá la ventana editable con todos los campos del afiliado. 5. Editar y guardar Actualizá los campos que correspondan y hacé clic en Guardar Cambios para guardar las modificaciones.

Padrón: Cómo buscar un afiliado

Buscar un Afiliado 1. Presioná la lupa en la parte superior derecha o la tecla F2 para abrir el buscador. 1. Ingresá el CUIL de la persona afiliada que querés consultar. 2. Si se muestran resultados, hacé clic en el CUIL del afiliado en la ventana desplegable para acceder a su análisis completo. Si no se encuentran coincidencias en el padrón, se desplegará una ventana similar a la siguiente.

Padrón: Baja de un afiliado

En este instructivo se explica cómo dar de baja a un afiliado del padrón registrando un movimiento de baja, y cómo consultar y revertir las bajas. ⚠️ La baja se registra con el botón Agregar Movimiento, disponible para los usuarios con permisos de administrador del padrón. 🖥️Acceso Ingresar a Padrón → Afiliados Empadronados. 🔍Buscá al afiliado Podés buscar al afiliado de tres maneras: 1. Mediante el buscador por CUIL, Nombre o Número de afiliado. 2. Utilizando los filtros disponibles en la pantalla. 3. Desde la lupa ubicada en la parte superior derecha. Para conocer cómo utilizarla, consultá la sección 2 de este instructivo. Una vez que lo encuentres, hacé clic en el ícono gris del lápiz, ubicado en la primera columna. Agregar el movimiento de baja En la parte superior de la pantalla, dentro de los botones de acción, vas a encontrar la opción Agregar Movimiento, que te permite registrar un movimiento para el afiliado seleccionado. Al hacer clic en Agregar Movimiento, se abrirá una ventana donde podrás seleccionar el movimiento que necesitás registrar para el afiliado. 1. Indicá la Fecha formal del movimiento, que es la fecha que se informará a la SSS. 2. En Movimiento - Seleccionar tipo, elegí el tipo de baja que corresponda. 📌Como el afiliado está activo, solo estarán disponibles los movimientos de baja, como Baja sin aportes, Fallecimiento, Renuncia, Despido, Mayoría de edad, Divorcio, Cambio de obra social, Monotributista baja x ARCA, Falta de DDJJ o Baja de opción, entre otros. 3. Dejá activada la opción Informar a SSS si corresponde informar la baja como novedad. 📌Esta opción viene activada por defecto. 4. Hacé clic en Aceptar para registrar el movimiento. 📌 El tipo de movimiento funciona como motivo de la baja. Si el tipo elegido modifica el parentesco, el sistema lo avisa. 📌 Si el afiliado es un familiar, también aparecerá la opción Desactivar grupo familiar (desactiva solo al afiliado). Al activarla, se evita que el familiar se reactive automáticamente si el titular vuelve a estar activo. 📌Si la fecha es de hoy o anterior, el aviso es Esta acción modificará el estado actual y la baja se aplica en el momento. Baja con fecha futura Si elegís una fecha posterior a hoy, el sistema te mostrará el aviso La Baja se aplicará cuando llegue el día elegido. ❗El movimiento quedará programado y el afiliado seguirá activo hasta la fecha indicada. ⚠️ Si el afiliado unifica aportes, el sistema avisa Estas por dar de baja a alguien que unifica aportes. Resultado ✅ Al aceptar, el sistema mostrará el mensaje El movimiento fue registrado con éxito. Si la baja es inmediata, el encabezado de la ficha del afiliado se actualizará y mostrará en rojo el estado INACTIVO desde, junto con la fecha de baja. Consultar las bajas En Afiliados Empadronados, podés utilizar los filtros para buscar afiliados que se encuentren dados de baja. - Activo: por defecto, muestra solo los afiliados activos (Sí). Seleccioná No para ver los dados de baja o Todos para incluir ambos estados. - Fecha Baja Desde / Hasta: permite buscar bajas formales dentro de un período determinado. - Con Baja Futura: permite filtrar los afiliados que tienen una baja programada. - Último Tipo Baja: permite filtrar según el tipo del último movimiento de baja registrado. 📌En el listado, la columna Activo indica el estado actual del afiliado y Fec. Ult. Baja Formal muestra la fecha de su última baja formal. 👉 Para consultar el detalle de todos los movimientos del afiliado, ingresá a Análisis del afiliado o a Padrón → Movimientos de Afiliados. Baja masiva Para dar de baja a varios afiliados al mismo tiempo, seleccioná los registros en el listado y utilizá la opción Movimiento Masivo, disponible en Acciones sobre los elementos seleccionados. El botón se habilita después de filtrar por Activo, seleccionar el tipo de afiliado (titular o familiar) y marcar los registros que querés incluir. Al hacer clic, se abre una ventana donde debés indicar la fecha formal, el tipo de movimiento y si querés informar el movimiento a la SSS, igual que en una baja individual. 📌 Importante: la acción se aplica a todos los afiliados que cumplan con los filtros y hayan sido seleccionados, incluso si se encuentran en distintas páginas del listado 📌 Si el botón Movimiento Masivo no se habilita, verificá que hayas aplicado el filtro Titular/Familiar y seleccionado una de las opciones. Este filtro es obligatorio para habilitar la acción. Revertir una baja - Reactivar al afiliado: si el afiliado ya está inactivo, ingresá a Agregar Movimiento. ❗En este caso, solo estarán disponibles los movimientos de alta, como Alta por reingreso. Si se trata de un titular con familiares, podrás elegir si el alta se aplica a Solo titular o a Titular y grupo familiar. - Baja programada: si la fecha de baja todavía no llegó, un usuario administrador puede eliminar el movimiento programado desde el historial de movimientos. - Baja ya ejecutada: un usuario administrador puede modificar la fecha o el tipo de movimiento desde el historial de movimientos.

🆕 ABM del afiliado: Vista general de la pantalla

La pantalla Editar Afiliado (ABM del afiliado) reúne en una única ficha toda la información de un afiliado del padrón, junto con las acciones disponibles para su gestión. En este instructivo se describe el contenido de cada sección. Para conocer en detalle el funcionamiento de las distintas funcionalidades, el usuario dispondrá de instructivos específicos para consultar cada una de ellas. ➡️ Cómo acceder Ingresar a Padrón → Afiliados Empadronados. Busque al afiliado utilizando los filtros disponibles (CUIL, nombre, apellido, CUIL del titular, gerenciador, entre otros) y haga clic en el ícono gris del lápiz, ubicado en la primera columna del listado, para acceder a la pantalla Editar Afiliado. 👉 También puede acceder a la ficha desde Análisis del Afiliado. Para ingresar a esta pantalla, utilice la lupa ubicada en el extremo superior derecho e ingrese el CUIL o DNI del afiliado, o haga clic en el CUIL naranja del beneficiario desde cualquier sección de la plataforma. Una vez allí, seleccione el botón ABM o ABM Rápido para acceder a la ficha del afiliado. ⚠️ Para entrar a esta pantalla el usuario necesita permiso de edición sobre Afiliados. Algunas acciones (por ejemplo, Agregar Movimiento o los cambios de gerenciador, CUIL o tipo de beneficiario) solo están disponibles para los usuarios con permisos de administrador del padrón. 🖥️ Vista general de la pantalla 1 - Encabezado El encabezado de la pantalla Editar Afiliado permite identificar rápidamente al afiliado y acceder a las principales acciones de gestión. En esta sección se visualiza: - Nombre y CUIL del afiliado. - Estado: ACTIVO / INACTIVO. - Tipo de vínculo: Titular o Familiar. - Gerenciador asignado. - Tipo de beneficiario. - Etiquetas asociadas al afiliado. Además, se encuentran disponibles los siguientes botones: - Análisis del Afiliado. - Agregar Movimiento. - Identificar Modificación. - Reinformar Movimiento. - Guardar Cambios. 2 - Datos personales La sección Datos personales reúne la información identificatoria y personal del afiliado. En ella se visualizan los siguientes campos: - Número de afiliado. - CUIL. - Documento. - Apellido y nombre. - Fecha de nacimiento. - Parentesco. - Estado civil. - Sexo. - Nacionalidad. - Discapacidad. - Vencimiento del certificado de estudio. - Categoría. - Vencimiento PMI. Además, desde esta sección es posible realizar las siguientes acciones: - Actualizar desde ARCA: actualizar los datos del afiliado desde ARCA. - Cambiar CUIL: modificar el CUIL asociado al afiliado. 3 - Datos del grupo familiar La sección Datos del grupo familiar reúne la información relacionada con la afiliación y la cobertura del grupo familiar. En ella se visualizan los siguientes campos: - Titular del grupo familiar. - Gerenciador. - Subgerenciador. - Plan. - Tipo de beneficiario. - Situación de revista. - CUIT del empleador. - Unificación de aportes. 4 - Familiares La sección Familiares permite consultar los integrantes asociados al grupo familiar y acceder a la ficha individual de cada uno. Desde esta sección se encuentran disponibles las siguientes opciones: - Listado de familiares: permite visualizar los integrantes del grupo familiar. - Acceso a la ficha: permite ingresar a la ficha de cada familiar. - Agregar Familiar: permite incorporar un nuevo integrante al grupo familiar. 5 - Domicilio y contacto La sección Domicilio y contacto reúne la información de ubicación y los medios de contacto del afiliado. En ella se visualizan los siguientes datos: - Domicilio. - Teléfonos de contacto. - Correo electrónico. 6 - Comentarios La sección Comentarios permite consultar las observaciones registradas en relación con el afiliado, diferenciadas según su origen. En ella se encuentran: - Comentario general: observaciones generales asociadas al afiliado. - Comentarios de la obra social: observaciones registradas por la obra social. - Comentarios del administrador: observaciones correspondientes al administrador. 💡 Cada recuadro puede contraerse o expandirse con la flecha de su esquina superior derecha. Cómo se guardan los cambios - Los campos del formulario (por ejemplo, apellido, estado civil, domicilio o comentarios) se guardan con el botón azul Guardar cambios, arriba a la derecha. - Las acciones que se hacen con los lápices (CUIL, categoría, vencimiento PMI, gerenciador, plan, tipo de beneficiario, unificación de aportes y etiquetas) se guardan al aceptar su propia ventana y no requieren Guardar cambios. ✅ Confirmación de la operación: si los datos ingresados son correctos, el sistema muestra el mensaje "Operación de edición exitosa". Si se detectan errores en uno o más campos, aparece el mensaje "Existen errores en uno o más campos. Verifícalo e intenta nuevamente." y se identifican los campos que requieren corrección. 📌 Importante: para realizar el alta o la baja de un afiliado, consulte los instructivos Padrón: Alta de un afiliado y Padrón: Baja de un afiliado, respectivamente.

1- Encabezado

Encabezado El encabezado se encuentra en la parte superior de la pantalla Editar Afiliado y permite identificar al afiliado mediante un resumen de sus datos principales. Además, reúne los botones de acceso a las principales acciones disponibles para su gestión. Aqui se visualizan los siguientes datos: - Título de la pantalla: Editar Afiliado, seguido del CUIL y una flecha para volver a la pantalla anterior. - Nombre y CUIL: datos identificatorios del afiliado. - Estado: indica si el afiliado está ACTIVO *(*en verde) o INACTIVO (en rojo), junto con la fecha de la última alta o baja formal, según corresponda. - Tipo de afiliado: indica si se trata de un Titular o un Familiar. - Gerenciador y tipo de beneficiario: información correspondiente al grupo familiar. - Etiquetas: muestra las etiquetas asignadas al afiliado o la leyenda Sin etiquetas si no tiene ninguna. ❗Incluye un ícono de lápiz para modificarlas. Al hacer clic se le abrirá una ventana para gestionar las etiquetas del afiliado. ↗️Ver Instructivo Botones de Accion del Afiliado - Etiquetas Las etiquetas sirven para identificar afiliados y luego filtrarlos en el listado de Afiliados Empadronados. 👆 Botones de acción 🔎Análisis del afiliado Abre el análisis completo de la persona: datos de SSS, FTP, ARCA, aportes, documentación respaldatoria, movimientos, casos, etc. ↗️ Ver Instructivo Análisis del Afiliado ➕ Agregar Movimiento Registra un movimiento de alta o de baja del afiliado. Se abre la ventana Agregar Movimiento, donde se indica la fecha formal, el tipo de movimiento y si se informa a la SSS: 📌 Importante: si el afiliado está ACTIVO, solo estarán disponibles los movimientos de baja. Si está INACTIVO, solo estarán disponibles los movimientos de alta. Consultar el Instructivo Padrón - Botones de Acción - Agregar Movimiento ⚠️ Disponible solo para usuarios con permisos de administrador del padrón. Identificar modificación Permite marcar al afiliado para que la modificación se incluya en el próximo archivo de novedades que se enviará a la SSS. 📌 Importante: si modificó algún dato que debe informarse a la SSS, primero haga clic en Guardar Cambios y, una vez guardada la modificación, haga clic en Identificar Modificación para que sea incluida en el próximo archivo de novedades. Una vez utilizado, el botón cambia su texto a Modificación identificada el [fecha], indicando la fecha en que se realizó la identificación. Reinformar movimiento Permite marcar al afiliado para reenviar a la SSS su último movimiento, sin generar uno nuevo. Una vez utilizado, el botón cambia su texto a Reinformado el [fecha], indicando la fecha en que se realizó la acción. ⚠️ Identificar modificación y Reinformar movimiento se aplican apenas se hace clic, sin ventana de confirmación. Titularizar Este botón permite convertir a un afiliado de tipo Familiar en Titular. 📌 Solo está disponible para afiliados de tipo Familiar que se encuentren de baja (INACTIVOS). Destitularizar Este botón permite convertir a un afiliado de tipo Titular en Familiar. 📌 Solo está disponible para afiliados de tipo Titular que se encuentren de baja (INACTIVOS). Guardar cambios Este botón permite guardar los cambios realizados en los campos del formulario, como datos personales, domicilio, información de contacto y comentarios, entre otros. ✅ Resultado de la operación: si los datos ingresados son correctos, el sistema muestra el mensaje "Operación de edición exitosa". Si se detectan errores en uno o más campos, aparece el mensaje "Existen errores en uno o más campos. Verifícalo e intenta nuevamente." y se señalan los campos que deben corregirse.

2 - Datos personales

El recuadro Datos personales de la pantalla Editar Afiliado reúne la información personal y los datos identificatorios del afiliado. Campos En este recuadro se encuentran los siguientes campos: - Nro. Afiliado: número identificatorio del afiliado (opcional). - CUIL: no se puede editar directamente. Para modificarlo, utilice el ícono del lápiz. Debajo se muestra la Última Fecha de Alta Formal o la última fecha de baja formal, según corresponda. - Tipo de Documento y Nro. Documento: tipo y número de documento del afiliado. El número de documento debe tener 8 dígitos. El sistema advierte si el DNI ingresado ya existe en el padrón. - Apellido y Nombre: datos personales del afiliado. - Fecha de nacimiento: fecha de nacimiento registrada. - Parentesco: vínculo del afiliado con el titular. El sistema valida el parentesco según la edad; por ejemplo, hijo menor de 21 años o hijo estudiante de entre 21 y 25 años. - Estado Civil, Sexo y Nacionalidad: información personal del afiliado. - Discapacitado: indica si el afiliado tiene discapacidad. - Vencimiento Certificado Estudio: fecha de vencimiento del certificado de estudios, correspondiente a los hijos estudiantes. - Categoría: categoría asignada al afiliado, que puede modificarse mediante el ícono del lápiz. - Vencimiento PMI: fecha de vencimiento del Plan Materno Infantil, que puede modificarse mediante el ícono del lápiz. 📌 Importante: los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios. Para guardar las modificaciones realizadas en estos campos, haga clic en el botón Guardar Cambios, ubicado en el encabezado de la pantalla. Actualizar desde ARCA El botón Actualizar desde ARCA permite obtener de ARCA los datos del afiliado, como nombre, documento, fecha de nacimiento y domicilio, y completar automáticamente los campos correspondientes del formulario. Los campos que presentan cambios se resaltan en verde para facilitar su identificación. Revise la información actualizada y haga clic en Guardar Cambios para registrar las modificaciones. Cambiar CUIL Al hacer clic en el ícono del lápiz del campo CUIL, se abre la ventana Cambiar CUIL, que permite actualizar el CUIL del afiliado, ya sea por un cambio real o para corregir un CUIL que se haya cargado incorrectamente. - Para cambiar el CUIL del afiliado, siga estos pasos: 1. Ingresar el nuevo CUIL: complete el campo CUIL NUEVO. El sistema valida que el número ingresado sea correcto, diferente del CUIL actual y que no esté registrado previamente en el padrón. 2. Conservar el CUIL anterior (opcional): tilde la casilla Guardar CUIL como CUIL anterior si desea conservar el CUIL actual como antecedente. En ese caso, se mostrará posteriormente como CUIL Anterior. 3. Confirmar el cambio: haga clic en Aceptar para registrar la modificación. El cambio quedará asentado en el historial y la pantalla se actualizará mostrando el nuevo CUIL. ⚠️ Disponible solo para usuarios con permisos de administrador del padrón. Categoría Permite asignar una categoría al afiliado o seleccionar la opción Ninguna para no asignarle una categoría. Una vez realizada la selección, haga clic en Guardar para registrar el cambio. Vencimiento PMI Permite establecer la fecha de vencimiento del Plan Materno Infantil (PMI), que debe ser posterior a la fecha actual. Para registrar la fecha seleccionada, haga clic en Aceptar. Si desea quitar la fecha cargada, utilice el botón Eliminar vencimiento.

3 - Datos del grupo familiar

El recuadro Datos del grupo familiar de la pantalla Editar Afiliado reúne la información relacionada con el grupo familiar al que pertenece el afiliado. Información que muestra En este recuadro se visualizan los siguientes datos del grupo familiar: - CUIL Titular: CUIL del titular del grupo familiar, con un enlace para acceder a su análisis. - Titular: nombre del titular del grupo familiar. - Gerenciador y Sub-Gerenciador: datos del gerenciador y subgerenciador asignados. - Plan: plan asociado al grupo familiar. - Tipo de Beneficiario: clasificación del afiliado dentro del padrón. - Situación de Revista: situación registrada para el afiliado. - CUIT Empleador: CUIT del empleador asociado. - Unificación de aportes: información sobre la unificación de aportes del grupo familiar. Para modificar estos datos, haga clic en el ícono del lápiz del campo correspondiente y confirme los cambios en la ventana que se abre. 📌 Importante: las modificaciones se aplican a todo el grupo familiar y deben realizarse desde la ficha del titular. Cambiar Gerenciador / Sub-Gerenciador Seleccione el Gerenciador y, si corresponde, el Sub-Gerenciador. Luego, complete la Fecha de Movimiento (que no puede ser posterior a la fecha actual) y el Motivo. Por último, haga clic en Aceptar para confirmar el cambio. 📌 La modificación queda registrada en el historial y puede consultarse desde Padrón → Cambios de Gerenciador y en el Análisis del Afiliado. Plan El plan seleccionado se asigna a todo el grupo familiar. Para desasociar el grupo de un plan, seleccione la opción Ninguno. 📌 Importante: si el gerenciador asignado no tiene planes disponibles, el sistema lo indicará. Cambiar tipo de beneficiario / situación de revista / CUIT empleador Seleccione el Tipo de Beneficiario, la Situación de Revista y el CUIT Empleador. Si la modificación debe informarse a la SSS, active la opción Guardar Modificación. Esta opción no estará disponible para los tipos de beneficiario que no sean informables. Los campos de la ventana 1. Tipo de Beneficiario (obligatorio) Permite seleccionar el tipo de beneficiario que se asignará al grupo familiar. El sistema muestra únicamente los tipos activos. Al seleccionar un tipo, el sistema realiza automáticamente las siguientes acciones: - Filtra las opciones disponibles en Situación de Revista y preselecciona la habitual para el tipo elegido. - Completa el campo CUIT Empleador según el tipo de beneficiario seleccionado (ver punto 3). - Si se selecciona SC (No informable), deshabilita el interruptor Guardar Modificación. 2. Situación de Revista (obligatoria) Se completa automáticamente según el tipo de beneficiario seleccionado, aunque el operador puede elegir otra opción entre las disponibles para ese tipo. 📌 Importante: para el tipo 06 (Jubilado o pensionado español), la Situación de Revista seleccionada determina el CUIT Empleador que se completa automáticamente. 3. CUIT Empleador Este campo solo se muestra en la modificación individual. En las modificaciones masivas no aparece, ya que el sistema determina el CUIT correspondiente automáticamente. El CUIT sugerido depende del tipo de beneficiario seleccionado: | Tipo de beneficiario | CUIT que se completa | ¿Se puede editar? | | --- | --- | --- | | - 00 Relación de dependencia - 01 Pasante - 12 Relación de dependencia sin aportes | CUIT de la última DDJJ del titular | Sí. Si no hay DDJJ, se puede ingresar manualmente. | | - 02 Jubilado ANSES - 08 Seguro de desempleo - 10 Jubilado PAMI | CUIT de ANSES: 33-63761744-9 | No | | - 09 RENATRE | CUIT de RENATRE: 30-70793333-6 | No | | - 03 Adherente voluntario - 04 Empleada doméstica - 05 Servicio doméstico 07 Monotributista - 11 Jubilado de otros sistemas | CUIL del titular | No | | - 06 Jubilado español | Depende de la Situación de Revista: revista 51, SSSalud (30-69440704-4); revistas 50, 52 o 53, ANSES; otra revista, queda vacío | Bloqueado, salvo cuando queda vacío | | - SC No informable | CUIL del titular | Sí | 💡 En el caso del tipo SC (No informable), el CUIT se puede editar libremente y el sistema no lo sobrescribe posteriormente mediante procesos automáticos. ⚠️ Validación: si el CUIT ingresado no es válido, el sistema muestra el mensaje "El CUIT es inválido". 4. Guardar Modificación Este interruptor permite indicar que el cambio debe informarse a la SSS como una modificación del afiliado. 📌Para el tipo SC (No informable), la opción permanece deshabilitada y se muestra el siguiente aviso: No se puede guardar modificación para este tipo de beneficiario. El movimiento no se enviará a la SSS. 5. Aceptar / Cancelar - Aceptar: confirma y guarda los cambios realizados en el tipo de beneficiario, la situación de revista y el CUIT del grupo familiar. En una modificación individual, el sistema muestra el mensaje "El grupo fue actualizado con exito!". En una modificación masiva, muestra "Movimiento masivo registrado con exito!". - Cancelar: permite cerrar la ventana sin confirmar la operación. 📌 Importante para modificaciones masivas: una vez confirmada la operación, el sistema recalcula el CUIT de los grupos modificados utilizando la última DDJJ cuando corresponde. ⚠️ Permisos: las modificaciones del gerenciador y del tipo de beneficiario solo están disponibles para usuarios con permisos de administrador del padrón. Unificación de aportes Esta opción está disponible para titulares, cónyuges y concubinos. Al hacer clic en el ícono de enlace, se abre la ventana Abrir unificación de aportes, desde donde se puede gestionar la unificación correspondiente. - Para registrar una unificación de aportes, siga estos pasos: 1. Afiliado unificador: seleccione al cónyuge o concubino activo del grupo familiar que realizará la unificación. 2. Fecha de inicio: indique la fecha a partir de la cual comienza la unificación. 3. Fecha de fin: deje este campo vacío para registrar una unificación vigente o complételo para registrar una unificación histórica ya finalizada. 4. Guardar: haga clic en este botón para registrar la unificación de aportes. Si existe una unificación de aportes vigente, puede cerrarla indicando la Fecha de fin correspondiente. Además, al hacer clic en el ícono de historial, podrá consultar todas las ventanas de unificación de aportes registradas para el grupo familiar, tanto vigentes como históricas.

4 - Familiares

El recuadro Familiares de la pantalla Editar Afiliado permite visualizar los integrantes que conforman su grupo familiar y acceder a la información de cada uno. Información que muestra Para cada integrante del grupo familiar, se visualizan los siguientes datos: - Nombre y Apellido: datos identificatorios del familiar. - CUIL: permite acceder al análisis del afiliado mediante un enlace. - Parentesco: vínculo del familiar con el titular. - Unifica aportes: indica si el familiar unifica aportes con el titular. Para visualizar esta información, desplácese horizontalmente hacia la derecha en la tabla. Acciones disponibles - ABM: permite abrir la ficha de edición del familiar seleccionado. - CUIL: al hacer clic en el enlace, se accede al análisis del familiar. - Agregar Familiar: abre el formulario para dar de alta un nuevo integrante, ya asociado al grupo familiar. Para conocer el procedimiento completo, consulte el instructivo Padrón →Padrón Movimientos → Agregar familiares.

5 - Domicilio y contacto

El recuadro Domicilio y contacto de la pantalla Editar Afiliado reúne la información del domicilio y los medios de contacto registrados para el afiliado. Campos En este recuadro se encuentran los siguientes campos: - Tipo de domicilio. - Provincia y Localidad: al cambiar la provincia, se borra la localidad seleccionada para que pueda ingresar la correspondiente a la nueva provincia. - Código Postal. - Calle, Número, Piso y Departamento. - Teléfono celular. - Teléfono laboral. - Teléfono particular. - E-mail. 📌 Importante: los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios. Para guardar las modificaciones realizadas, haga clic en el botón Guardar Cambios, ubicado en el encabezado de la pantalla. 📌 Actualizar desde ARCA: el botón ubicado en el recuadro Datos personales también permite actualizar el domicilio del afiliado con la información obtenida de ARCA.

6 - Comentarios

El recuadro Comentarios de la pantalla Editar Afiliado permite registrar y consultar observaciones relacionadas con el afiliado, diferenciadas según su origen. Campos En este recuadro se encuentran los siguientes campos: - Comentarios: permite registrar observaciones generales relacionadas con el afiliado. - Comentarios de la obra social: permite registrar notas internas de la obra social. - Comentarios del administrador: permite registrar observaciones vinculadas a la gestión del padrón. Este campo solo puede ser editado por usuarios que cuenten con el permiso correspondiente. 📌 Importante: para guardar los cambios realizados, haga clic en el botón Guardar Cambios, ubicado en el encabezado de la pantalla.

Análisis del Afiliado: introducción, acceso y encabezado

🎯 Para qué sirve La pantalla Análisis Afiliado reúne en un solo lugar toda la información de una persona: sus datos en el padrón, su grupo familiar, las consultas a organismos externos (SSS, ARCA, ANSES), su documentación, sus casos, su información prestacional y sus aportes. Sirve tanto para afiliados empadronados como para CUIL que todavía no están en el padrón. 🧭 Cómo ingresar 1. Desde el menú Ingresar a Padrón → Análisis Afiliado. 2. Con la lupa (tecla F2) Desde cualquier pantalla, hacer clic en la lupa de la barra superior o presionar F2. Escribir el CUIL, el documento o el nombre, y hacer clic sobre el CUIL del resultado para abrir el análisis. 3. Desde un CUIL en naranja En toda la plataforma, los CUIL que aparecen en naranja son enlaces: al hacer clic se abre el análisis de esa persona. 🔢 Buscar al afiliado Al ingresar desde el menú, la pantalla pide el afiliado a analizar: - Escribir el CUIL y hacer clic en Buscar afiliado. - Si no se conoce el CUIL, completar DNI y Sexo, hacer clic en Generar CUIL y luego en Buscar afiliado. ⚠️ Si el CUIL no es válido, la pantalla muestra el aviso El CUIL ingresado es invalido. 👁️ Encabezado En la parte superior se ve un resumen del afiliado: - DATOS PADRÓN ÁGIL: apellido y nombre, estado (ACTIVO o INACTIVO) y si es AFILIADO TITULAR o FAMILIAR DE (con el CUIL del titular). - NO informable a la SSS: aparece cuando los movimientos del afiliado no se informan a la Superintendencia. - Si el CUIL no está en el padrón, el encabezado lo indica y muestra los DATOS ARCA (nombre y fecha de nacimiento). Para analizar a otra persona, hacer clic en Cambiar Afiliado. 🗺️ Cómo está organizada la pantalla De arriba hacia abajo: 1. Datos Personales y Afiliatorios según Entes Externos: botones de consulta. Ver Consultas a la SSS: botones SSS y FTP, Consultas ARCA: Padrón e Impuestos, Documentación adjunta del afiliado y Organismos externos y casos. 2. Gerenciador y Plan actual: ver Gerenciador y Plan actual del afiliado. 3. Datos de Empadronamiento: ver Datos de empadronamiento, grupo familiar y credencial digital (o Afiliado no empadronado y empadronamiento si el CUIL no está en el padrón). 4. Información Prestacional: ver Información prestacional del afiliado. 5. Aportes y Contribuciones: ver Aportes y contribuciones del afiliado. 📌 Algunos bloques y botones se muestran según los permisos del usuario y la configuración de la obra social.

Consultas a la SSS: botones SSS y FTP

📄 Botón SSS: consulta al padrón de la Superintendencia En la sección Datos Personales y Afiliatorios según Entes Externos, hacé clic en el botón SSS. Se abre la consulta restringida al padrón de la SSS, con: 1. Avisos sobre la situación del afiliado: informa, por ejemplo, si figura INACTIVO en la obra social o si se encuentra activo en otra obra social, indicando su RNOS. 2. Datos de afiliación vigente: incluye parentesco, CUIL, documento, apellido y nombre, provincia, fecha de nacimiento, entre otros datos. 💻 Botón FTP: archivos de la SSS En la sección Datos Personales y Afiliatorios según Entes Externos, hacé clic en el botón FTP. Se abre la ventana Búsqueda del CUIL en archivos FTP de SSS, que muestra todos los registros asociados a ese CUIL en los archivos publicados por la Superintendencia a través de FTP. La información se organiza en solapas. Sólo se muestran las solapas que tienen datos para ese CUIL. Las más habituales: - Padrón SSS - Novedades Recibidas, Novedades Aceptadas y Novedades Rechazadas - RG Altas / Bajas x OPCION y MT Altas / Bajas x OPCION - MT Adhesiones x ARCA y MT Familiares - Expedientes - Padrón Desempleo SSS y ANSES Jubilados - Traspasos Dirección y altas/bajas diarias de RG y MT-PD 👨‍👩‍👧 Botón FTP - Titular Cuando el afiliado analizado es un familiar, aparece además el botón FTP - Titular, que hace la misma consulta con el CUIL del titular de su grupo.

Consultas ARCA: Padrón e Impuestos

📄 ARCA Padrón En la sección Datos Personales y Afiliatorios según Entes Externos, hacé clic en el ARCA Padrón. Se muestran los datos de la persona en el padrón de contribuyentes de ARCA: apellido y nombre, domicilio, fecha de nacimiento, documento, tipo de clave y estado. 📌 Si el CUIL no está en el padrón de la obra social, esta consulta se hace automáticamente y sus datos se ven en el encabezado como DATOS ARCA. 💻 ARCA Impuestos En la sección Datos Personales y Afiliatorios según Entes Externos, hacé clic en el ARCA Impuestos. Se muestran los datos generales de la persona en ARCA y su situación impositiva: por ejemplo, si es monotributista o monotributista social, y los impuestos y regímenes en los que está inscripta. 💡 Es útil para verificar si un afiliado es monotributista antes de un alta o una baja.

Documentación adjunta del afiliado

📎 Abrir la documentación En la sección Datos Personales y Afiliatorios según Entes Externos, hacé clic en el botón del clip (Documentación adjunta).. Se abre la ventana AFILIADO - Documentación Adjunta / Respaldatoria, donde se guarda la documentación del afiliado: DNI, partida de nacimiento, libreta, recibo de cartilla, etc. 📄 Cargar un documento 1. Completar la Descripción. 2. Hacer clic en Seleccionar Archivo y elegir el archivo. 3. Hacer clic en Guardar. 📌 Se aceptan archivos PDF, imágenes, Word, Excel y planillas de cálculo, de hasta 50 MB. 📁 Documentos cargados Debajo encontrarás el listado de documentos adjuntos del afiliado, con la Descripción de cada archivo, el Usuario que lo cargó, la fecha en que se Subió y las Acciones disponibles. - 👁️ Ver el documento sin descargarlo. - ⬇️ Descargar el documento. - 🗑️ Eliminar el documento. Si el afiliado no tiene documentos, se muestra No hay documentos adjuntos asociados a este afiliado. ⚠️ Quien subió un documento puede eliminarlo durante las 48 horas siguientes. Pasado ese plazo, solo puede eliminarlo un usuario con permiso para eliminar documentación de afiliados. 📌 La documentación de todos los afiliados se consulta también desde Padrón → Doc. Respaldatoria.

Organismos externos y casos (tickets) del afiliado

🌐 Organismos Ext. En la sección Datos Personales y Afiliatorios según Entes Externos, hacé clic en el botón Organismos Ext. Se desplegará un listado de accesos directos a las consultas de cada organismo, con el CUIL del afiliado precargado. - ANSES: Certificación Negativa y Consulta CODEM. - SSS - Padrón: consulta pública y consulta restringida. - SSS - MT: datos personales y pagos de monotributo; SSS - PD: pagos de personal doméstico. - SSS - Opciones: RG y MT/PD. - ARCA: Aportes y Trabajo Registrado. - SRT: ART. 🎫 Casos (tickets) El botón rosa muestra los casos del afiliado: - Casos del afiliado, si tiene casos: abre la lista. - No hay casos -> Crear, si no tiene: abre el formulario para crear uno. En Crear Caso/Ticket se completa la Fecha Vencimiento, la Descripción, el Sector responsable del caso, el Origen y la Prioridad. El CUIL, el nombre y el gerenciador del afiliado ya vienen cargados. Luego hacer clic en Guardar. 📌 Para más detalle, ver el instructivo Casos / Tickets. 📦 Pedidos Si la obra social trabaja con pedidos de autorización, en esta misma fila aparece el botón Pedidos, con los pedidos del afiliado.

Gerenciador y Plan actual del afiliado

🏥 Gerenciador El panel Gerenciador muestra el gerenciador asignado al afiliado. Al desplegarlo, vas a poder consultar sus datos de contacto - Atención telefónica y Atención emergencias: muestra los teléfonos de contacto correspondientes. - Otros Datos Útiles: incluye enlaces a la cartilla, las normas operativas y la descarga de la aplicación desde App Store o Google Play 💳 Plan actual El panel Plan actual muestra el plan asignado al afiliado o la leyenda Sin plan asignado. Al desplegarlo, vas a encontrar la información de facturación organizada en distintas solapas. Estado de Cuenta Muestra el saldo del titular (Id, CUIL Titular, Nombre Titular y Saldo). Desde Acciones se ve el detalle de los movimientos. 📌Si el grupo familiar se factura a una empresa, la pantalla lo avisa: los comprobantes que aparecen son los emitidos al titular, no a la empresa, y la deuda de la empresa no es deuda del titular. Liquidación Detalle Grupo Familiar Muestra, por período, cómo se liquidó cada integrante del grupo familiar (Período, CUIL, Apellido y Nombres, Plan). Desde Acciones se abre el detalle de la liquidación. Acreditaciones Muestra los aportes y contribuciones acreditados para el grupo: Período Devengado, Período Percibido, CUIL, Concepto, Importe, si el aportante es titular y si está en padrón. Documentos de facturación Muestra todos los comprobantes y cupones de pago del grupo familiar: Tipo, Número, Período, Emisión, Vencimiento, Receptor (afiliado o empresa), Importe y Estado (Vigente, No vigente, Anulado o Pendiente). Se puede filtrar por tipo, estado y período (AAAAMM), descargar el PDF y regenerar el cupón. Si un PDF todavía no se generó, se indica como pendiente. Cambios de Plan Muestra el historial de cambios de plan del afiliado: Fecha, Plan Anterior, Plan Nuevo, Motivo, Usuario y fecha de carga. 💡 Tip: cada pestaña se muestra solo si el usuario tiene el permiso correspondiente. Si el plan del afiliado no es facturable, solo puede aparecer la pestaña Documentos de facturación. 👁️ Detalle del plan y exportación Al hacer clic en el botón del ojo, se abre el Detalle de Plan Allí podés consultar la configuración general, los valores por cápita, la modalidad de liquidación y los incrementos. Con Exportar se descarga la información de la solapa que se está viendo. 📌 El panel Plan actual se ve solo en las obras sociales que usan Facturación de Planes y para los usuarios con permiso.

Datos de empadronamiento, grupo familiar, credencial digital y constancia de afiliación.

🧾 Panel Datos de Empadronamiento Debajo de los paneles Gerenciador y Plan actual se encuentra Datos de Empadronamiento, que se abre desplegado. En la parte superior están los botones de acción y el estado del afiliado: - Enviar Credencial Digital y Constancia de Afiliación (se explican más abajo). - Movimientos: historial de altas y bajas del afiliado. - Certificado Discapacidad: certificado de discapacidad del afiliado cargado en la plataforma (ver instructivo Certificado de discapacidad). - Crear Familiar, ABM Rápido y ABM: agregar familiares y editar al afiliado (según permisos). Debajo se muestra información adicional del afiliado, como las Etiquetas, el Estado, las altas o bajas programadas, la Última Alta Formal (o baja) junto con su tipo de movimiento, el vencimiento del PMI, la categoría, el vencimiento del certificado de estudios y los comentarios. 📌 Para más detalle, ver el instructivo ABM del afiliado. 🧍 Datos del afiliado Se muestran los datos personales y de contacto del afiliado: apellido y nombre, CUIL, documento, nacionalidad, parentesco, estado civil, discapacidad, sexo, fecha de nacimiento y edad, número de afiliado, teléfono, correo electrónico y domicilio. 👨‍👩‍👧 Datos del grupo familiar - Gerenciador / Sub-Gerenciador: identifica el gerenciador y subgerenciador del grupo familiar. - Empleador: muestra el CUIT y la razón social. Al hacer clic, se abre el análisis de la empresa. - Tipo Beneficiario Titular y Situación de Revista Titular: indican los datos correspondientes al titular. - Unifica Aportes: informa si el afiliado tiene la opción de unificación de aportes. - FAMILIARES: muestra el CUIL, nombre, fecha de nacimiento, edad, parentesco y estado de actividad de cada familiar. Al hacer clic en el CUIL, se abre el análisis del familiar correspondiente. 🔄 Cambios de gerenciador Muestra el historial de cambios de gerenciador del grupo familiar, con la fecha del cambio, el gerenciador anterior y el nuevo, el motivo y el usuario que realizó la modificación. 📜 Movimientos Al hacer clic en Movimientos, se abre la ventana Movimientos del Afiliado, donde podés consultar cada alta o baja, su estado (Ejecutado o Programado), la fecha SSS, el tipo de movimiento, si es informable a la SSS y el usuario que lo cargó. 📱 Enviar Credencial Digital Hacé clic en Enviar Credencial Digital y completá los campos Identificador, E-mail y Vencimiento. Luego, presioná Enviar para enviarla al afiliado. También podés utilizar Vista previa para revisar la credencial antes de enviarla o Descargar para guardarla en tu equipo. ⚠️ Si el botón está deshabilitado, la obra social todavía no tiene configurado el logo de la credencial. 📄 Constancia de Afiliación Hacé clic en Constancia de Afiliación para generar el documento con el membrete de la obra social. La constancia certifica el estado del afiliado (activo o de baja) y la fecha desde la que se encuentra en ese estado. - Si es titular: incluye a los integrantes de su grupo familiar, con su parentesco y estado. - Si es familiar: indica quién es el titular al que pertenece y en qué carácter está registrado. Desde esta ventana podés realizar las siguientes acciones: - E-mail: aparece precargado con el correo del afiliado, pero podés modificarlo para enviarla a otra dirección. - Vista previa: permite ver cómo quedará la constancia antes de emitirla. - Descargar PDF: descarga la constancia en tu equipo. - Imprimir: abre las opciones de impresión del PDF. - Enviar: envía la constancia en formato PDF, adjunta al correo electrónico indicado. ⚠️ Si el botón está deshabilitado, la obra social todavía no tiene configurado el logo en la configuración del sistema (el mismo que usa la credencial digital). ✏️ Editar el texto de la constancia La obra social puede personalizar el texto de la constancia. Para hacerlo, hacé clic en Editar texto de la constancia, ubicado en la parte superior derecha de la ventana. 📌 Este botón se ve solo para los usuarios con permiso Administrador en el módulo Afiliados. En la parte superior se indica si se está utilizando el texto predeterminado o si fue personalizado. En este último caso, se muestra quién lo creó y quién realizó la última modificación, junto con la fecha y hora. ✍️ Firma Con Seleccionar archivo podés cargar la imagen de la firma en formato PNG o JPG, de hasta 2 MB. La imagen se mostrará sobre la línea de firma y aclaración de la constancia. Para quitarla, hacé clic en el ícono de eliminar que aparece junto a la imagen. 📝 Texto En la solapa Editar podés modificar el cuerpo de la constancia. La barra de herramientas permite: - Deshacer y rehacer cambios. - Aplicar negrita, cursiva y subrayado. - Alinear el texto. - Crear listas. - Modificar la sangría. 💡 Importante: el membrete, la fecha, la firma y el pie de la constancia no se pueden editar. 📌 Si pegás texto desde otro documento, se eliminan las imágenes y los enlaces. Insertar variables Al hacer clic en una variable del panel derecho, se inserta en la posición del cursor. Al emitir la constancia, se reemplaza automáticamente por el dato correspondiente. Las variables están agrupadas de la siguiente manera: - Obra social: razón social y RNOS. - Afiliado: nombre y apellido, CUIL, estado, parentesco, desde, motivo y desde y motivo. - Grupo familiar: listado de integrantes con su CUIL, parentesco y estado; titular y CUIL del titular. - Emisión: fecha de emisión. Insertar bloques Permite agregar un recuadro cuyo contenido se muestra únicamente cuando se cumple una condición determinada: - Sólo titular: se muestra cuando la constancia corresponde a un titular. - Sólo familiar: se muestra cuando la constancia corresponde a un familiar. - Sólo si tiene grupo familiar: se muestra cuando el titular tiene familiares a cargo. El texto predeterminado ya incluye estos bloques para diferenciar la información de titulares, familiares y grupos familiares. Para personalizarlo, escribí dentro de cada recuadro el texto que corresponda al caso indicado. Así, al emitir la constancia, se mostrará únicamente el contenido aplicable. 👁️ Vista previa En la solapa Vista previa podés ver cómo queda la constancia con los cambios realizados, utilizando los datos del afiliado que estás consultando. Los cambios todavía no se guardan hasta que hagas clic en Guardar. 💾 Guardar los cambios - Guardar: aplica el texto y la firma personalizados a todas las constancias que se emitan a partir de ese momento, para todos los afiliados. Las constancias enviadas anteriormente conservan su PDF original. - Restaurar predeterminado: recupera el texto original de la constancia en el editor. Para aplicar el cambio, después hay que hacer clic en Guardar. - Cancelar: cierra la ventana sin guardar los cambios realizados

Información prestacional del afiliado

🩺 Bloque Información Prestacional Debajo de Datos de Empadronamiento, se encuentra la sección Información Prestacional, que contiene los botones para consultar la información prestacional del afiliado. 📌 Cuando el afiliado tiene certificado de discapacidad, el título del bloque muestra la marca DISCAPACITADO. 🧾 SUR / SURGE / INTEGR. Busca el CUIL en SUR (expedientes y solicitudes), Expedientes internos, SURGE (solicitudes, detracciones, rechazos y empadronamientos) e Integración. Los resultados se organizan en distintas solapas. Si no se encuentran registros, la ventana indica en qué secciones se realizó la búsqueda. 💊 Trazabilidad Abre la ventana ANMAT - Trazabilidad, donde se muestran los medicamentos trazables dispensados al afiliado, identificados mediante su documento. Desde allí, podés acceder al buscador de trazabilidad. Si no se encuentran registros, la ventana indica en qué secciones se realizó la búsqueda. ♿ Certificado Discapacidad El texto del botón indica la situación del certificado de discapacidad del afiliado: - Certificado Discapacidad: el afiliado tiene un certificado vigente. Al hacer clic, se abre la ventana con sus datos. - Certificado Discapacidad Vencido: indica que el certificado está vencido. - Sin Certificado Discapacidad: indica que no hay ningún certificado cargado. 🏨 Not. Internacion / Censo Hosp. Muestra las notificaciones de internación y el censo hospitalario del afiliado, organizados en distintas solapas. ✅ Prestaciones Auditadas Muestra el listado de prestaciones del afiliado que pasaron por auditoría, con información sobre la auditoría, el gerenciador, los montos facturado, aprobado y debitado, la prestación y la fecha. Podés aplicar filtros y exportar los resultados a Excel.

Aportes y contribuciones del afiliado

💰 Panel Aportes y Contribuciones Al final de la pantalla se encuentra el panel Aportes y Contribuciones del Afiliado. Al desplegarlo, vas a encontrar la información de los aportes correspondientes al CUIL, organizada en distintas solapas. 📌 Si el afiliado es un familiar, también se muestra el panel Aportes y Contribuciones del Titular, que contiene la misma información sobre los aportes y contribuciones del titular de su grupo familiar. 🗂️ Solapas Las solapas aparecen solo si el CUIL tiene información en esa fuente; por eso, según el afiliado, puede verse una cantidad distinta de solapas: - Devengado RG: lo declarado y transferido en cada período, si corresponden aportes y contribuciones, y la deuda separada en aporte, contribución y diferencia entre DDJJ y transferencia. La deuda se muestra en rojo cuando es mayor a cero y en verde cuando no hay deuda. - Devengado MT/PD: lo mismo para monotributo y personal doméstico. - Percibido - Liquidación RG/MT/PD y Percibido - Liquidación Total: los importes efectivamente percibidos y liquidados. - Percibido Fiscalización: los importes cobrados por fiscalización. - DDJJ ARCA: las declaraciones juradas presentadas por el empleador. - Transferencias ARCA: las transferencias recibidas desde ARCA. - Sano ARCA: el archivo SANO que informa ARCA para el CUIL. - ARCA Relaciones Laborales: el alta y la baja de cada relación laboral, con el empleador (CUIT y razón social), la modalidad de contratación, la situación de baja y la fecha del telegrama de renuncia. Al pasar el mouse sobre los códigos se ve su descripción. - ANSES Jubilados: los datos del jubilado y de su grupo familiar (parentesco, fecha de nacimiento) informados por ANSES. - ANSES - Jubilados / Amparos: los jubilados con amparo judicial. - ANSES Desempleo: los datos del archivo de desempleo de ANSES. - Aportes Reprocesados: los aportes que fueron reprocesados. 📌 Los usuarios de tipo gerenciador no ven las solapas Percibido - Liquidación Total ni Sano ARCA. 📌La solapa ANSES - Jubilados / Amparos requiere un permiso específico. Devengado RG Es la cuenta corriente devengada de régimen general: por período y empleador compara lo declarado en la DDJJ con lo transferido por ARCA y calcula la deuda. La primera fila muestra los totales. - En esta solapa se muestra el detalle de los aportes y contribuciones por período y empleador: - Período y CUIT: identifican el período informado y el empleador. - Deuda: importe neto de fiscalización e incobrables. También se muestran Acta Fisca. (indica si el período está incluido en un acta), Deuda Bruta x ARCA y Dif DDJJ y Trf.. - DJ Total y Tot. Trf. Bruto: muestran los importes declarados y transferidos, respectivamente. - Deuda Aporte y Deuda Contr.: detallan las deudas por aportes y contribuciones, incluyendo los importes declarados (DJ Aporte, adicional, adherentes y DJ Contr.), los importes transferidos y los intereses. - Corresponde Aportes / Corresponde Contr.: muestran los importes correspondientes a aportes y contribuciones, junto con sus porcentajes. - Remuneraciones: incluye los valores REMOSIMP, REMOSIMP c/Tope, REMCONT y REM5. - Datos previsionales y de la DDJJ: incluye el déficit mínimo previsional y los datos de la declaración jurada (DDJJ ID y FECPRESENT). 📌 Importante: los importes de deuda se muestran en rojo cuando son mayores que cero. Filtros disponibles: Período Desde / Hasta, Gerenciador y Con Acta. Devengado MT/PD Muestra la cuenta corriente devengada de monotributo y personal doméstico, con el detalle por período y CUIT del total transferido, los importes brutos, los intereses y la deuda correspondiente a cada concepto: - Monotributo: MT Bruto, MT Intereses y Deuda MT. - Personal doméstico: PD Bruto, PD Intereses y PD Deuda. Filtro disponible: Período Desde / Hasta. Percibido - Liquidación RG/MT/PD Muestra los importes que la obra social efectivamente percibió por cada CUIL, ya liquidados y distribuidos por período devengado y concepto. - Período Percibido (cuándo se cobró) y Período Devengado (al que corresponde el importe). - Gerenciador al que se liquidó el importe y CUIT del empleador. - Trf Total y su desglose por concepto: aportes, contribuciones e intereses prorrateados (régimen general); monotributo bruto e intereses (MT); personal doméstico e intereses (PD); y contribuciones e intereses a cargo de la empresa. - Porcentaje Aportes, Porcentaje Contribuciones y Porcentaje Aporte Percibido: indican las proporciones aplicadas en la liquidación. 💡 Tip: La solapa Percibido - Liquidación Total muestra los mismos importes, pero agrupados. Percibido - Liquidación Total El resumen de lo percibido por el CUIL en cada Período Percibido y gerenciador, sumando todas las fuentes de ingreso: - Total x ARCA: transferencias de aporte, contribución, monotributo, personal doméstico y otros, con sus intereses. - Fiscalización Prorrateado y Aportes Reprocesados. - Subsidios y fondos: SANO, SUMA, Suma65, Sumarte, Cápita ANSES, Desempleo, SUR e Integración (créditos, débitos y neto). - Débitos Prestaciones y Total Percibido. Filtros: ID y Período Percibido (AAAAMM). Percibido Fiscalización Muestra los pagos obtenidos mediante fiscalización, prorrateados por CUIL, con el detalle de los datos del pago y del importe que le corresponde al afiliado. - Acta, Empresa y CUIT de la empresa involucrada. - Fecha y Fecha valor del pago. - Tipo de pago, con el número de cheque cuando corresponda. - Monto del Pago, Porcentaje del Pago y Monto prorrateado que le corresponde al afiliado. - Período Desde / Hasta: período que cubre el pago. - Fiscalizador, Grupo Fiscalizador y Comisión asociados a la fiscalización. Filtros: CUIT y Número de acta. DDJJ ARCA Muestra, renglón por renglón, lo declarado por el empleador para el CUIL en el formulario 931. Esta información permite conocer las bases declaradas para calcular los aportes y contribuciones correspondientes a cada período. - FEC PRESENT y FECPROC: fecha de presentación de la declaración jurada (DDJJ) y fecha en que se procesó. - PERÍODO y CUIT: identifican el período declarado y el empleador. - Remuneraciones: incluye REMOSIMP (rem4, base de aportes), REMCONT (rem8, base de contribuciones), REM5 (remuneración no remunerativa) y REM TOTAL. - Importes declarados: muestra los valores de IMPOSAD, APADIOS, APO B SOC y CONOS (contribución a la obra social). - Datos del trabajador: incluye grupo familiar (GRPFAM / NOGRPFAM), condición y situación del CUIL (CONDCUIL, SITCUIL), actividad, modalidad de contratación, siniestro, zona, entre otros. - VERSION y RELEASE VER: identifican la versión del aplicativo con el que se presentó la declaración. Filtros disponibles: ID, Fecha Desde / Hasta, Período (AAAAMM), CUIT y Descartadas. 📌 Importante: por defecto, se muestran únicamente las DDJJ vigentes. Para consultar las que fueron reemplazadas por una presentación posterior (rectificativa), seleccioná Descartadas = Sí Transferencias ARCA Muestra los importes que ARCA transfirió a la obra social por el CUIL, según los archivos de transferencias. Esta información permite identificar lo efectivamente pagado y compararlo con lo declarado en la DDJJ. - CODCON: código del concepto (aportes, contribuciones, intereses, etc.). Al pasar el cursor sobre el código, se muestra su descripción. - IMPORTE: monto transferido, con el total acumulado al pie del listado. - CUIT y PERÍODO: identifican al empleador y el período al que corresponde el pago. - FECHA RECIBIDO y FECHA PROCESADO: indican cuándo se recibió la información y cuándo fue procesada. 📌 Importante: el ícono verde de certificado indica que ese importe no ingresó al banco en la fecha informada, sino que corresponde a la aplicación de una retención de cargas sociales. Filtros disponibles: ID, Cod Con, Fecha Proc. Desde / Hasta, CUIT Cont, Período (AAAAMM) y Es Aplicación de Retención. 💡 En la pestaña Transferencias de ARCA podrá visualizar dos tipos de fechas, cada una asociada a una instancia diferente del proceso: 1. Fecha de Recibido: indica la fecha en la que ARCA recibió la información correspondiente a la transferencia. 2. Fecha de Procesado: corresponde a la fecha en la que la obra social percibió efectivamente el importe de la transferencia. Sano ARCA Muestra la información del archivo SANO de ARCA, organizada por período y CUIT, con los importes de Rem4, Aporte, Contribución, Subsidio y Cápita. También incluye la distribución de cápitas por sexo y rango etario (HOM0A14 … MUJ65A99), el tipo de registro y el motivo de excepción. Filtros disponibles: ID, CUIT, Período y Período Percibido, para localizar y consultar los registros necesarios. ARCA Relaciones Laborales Muestra cada alta y baja de relación laboral informada por ARCA a través del sistema Mi Simplificación, con el detalle de los movimientos registrados. - Cada registro muestra el detalle de la relación laboral informada por ARCA, con los datos del empleador, las fechas y las condiciones laborales. - Código Mov. (alta, baja o modificación) y Situación Baja. Al pasar el mouse sobre el código, se muestra su descripción. - CUIT del empleador y Gerenciador asociado. - Inicio Rel. Lab., Fin Rel. Lab. (destacado en rojo) y Telegrama Renuncia. - Remuneración Bruta, Categoría, Convenio, Actividad, Puesto, Modalidad y Régimen Aportes. - Clave Alta y Clave Baja, con sus respectivas fechas, Rectificación y Formulario Agropecuario ANSES Jubilados Muestra los datos informados por ANSES sobre el jubilado y su grupo familiar, incluyendo información personal, vínculos familiares y datos relacionados con los aportes y la cobertura. - Período Archivo, CUIL y CUIL Titular. - Apellido y Nombre, Documento y Nacimiento. - Parentesco y Alta. - Aporte, Decreto y Unificación ANSES - Jubilados / Amparos Muestra los registros de jubilados con amparo judicial informados por ANSES, con información del período de liquidación, los conceptos e importes asociados y los datos personales del beneficiario. - Período y Tipo de Archivo, junto con el Período Liquidado. - Ex Caja, Copartícipe, Código de Empresa y Código de Concepto. - Importe Haber al Pago e Importe Descontado. - Datos personales del jubilado, para identificar al beneficiario correspondiente Filtros: Id, Archivo Id y Nombre. ANSES Desempleo Muestra los beneficiarios de la prestación por desempleo informados por ANSES, con sus datos personales y el detalle de la prestación recibida. - Período Percibido: período en el que se percibió la prestación. - CUIL Titular, Nombre, Documento y Nacimiento. - Gerenciador al que está asociado el beneficiario. - Vigencia de la prestación e Importe correspondiente. Aportes Reprocesados Muestra los aportes de un CUIL que fueron reprocesados en una liquidación posterior, por ejemplo, debido a una rectificativa de la diaria. Incluye el detalle de los períodos devengado, percibido y liquidado; los datos del empleador y del gerenciador; la información de la DDJJ (remuneraciones, aportes y contribuciones declarados); las transferencias recibidas y los porcentajes aplicados en la liquidación 🔎 Filtros y totales Varias solapas cuentan con filtros de búsqueda (período, CUIT, gerenciador, entre otros) para localizar la información que necesitás. Completá los filtros y hacé clic en Buscar Registros para consultar los resultados. En algunas solapas también podés activar la opción Mostrar totalizadores para visualizar los importes agrupados 📥 Exportar Con la opción Exportar, podés descargar en formato Excel o CSV la información correspondiente a la solapa que estás consultando. ⚠️ Si el CUIL no tiene información en ninguna fuente, en lugar de las solapas aparece en rojo el aviso "Hemos buscado el CUIL… y el mismo no existe en nuestra información procesada de aportes y contribuciones", junto con la lista de fuentes donde se buscó.

Afiliado no empadronado y empadronamiento desde el análisis

🚫 Qué se ve si el CUIL no está en el padrón Cuando el CUIL buscado no está empadronado, el sistema muestra el aviso ESTE CUIL NO EXISTE EN EL PADRÓN ÁGIL en el encabezado. Además, en la sección Datos de Empadronamiento, aparece el mensaje Este CUIL no existe en el padrón. 📌 Aunque el CUIL no esté empadronado, podés consultar la información disponible en SSS, FTP y ARCA, así como acceder a la información prestacional y a los aportes correspondientes a esa persona. 🟦 Empadronar Hacé clic en Empadronar para iniciar el proceso de empadronamiento del CUIL. Se abrirá el formulario de Alta de afiliado, donde podrás completar los datos necesarios para empadronar el CUIL. 1. En TIPO DE AFILIADO, seleccioná Titular si va a encabezar su grupo familiar, o Familiar si se incorporará al grupo de un titular existente. 2. Indicá si corresponde informar el movimiento a la SSS. 3. Completá los datos del afiliado y del grupo familiar, incluyendo gerenciador, tipo de beneficiario, situación de revista y CUIT del empleador. 4. Hacé clic en Guardar Cambios para registrar el alta 📌 Si seleccionás Familiar, tenés que indicar el titular al que se incorporará. De lo contrario, el sistema mostrará el mensaje: Debes elegir un titular. 💡 El botón Empadronar solo está disponible para los usuarios que tienen permiso para crear afiliados ✔️ Resultado Al guardar los cambios, la persona queda empadronada y la pantalla muestra sus Datos de Empadronamiento. 📌 Para conocer el procedimiento completo, consultá el instructivo Padrón*: Cómo crear un afiliado*

Titularizar un afiliado (de familiar a titular)

👤 ¿Cuándo usar Titularizar? Usá esta opción cuando un familiar deba pasar a ser titular de su propio grupo familiar, dejando de depender del titular actual. Por ejemplo: - Cuando un hijo comienza a trabajar y a realizar aportes por su cuenta. - Cuando un cónyuge deja de formar parte del grupo familiar y debe constituir uno propio. 📌 Importante: antes de titularizar, verificá que corresponda realizar este cambio en la situación del afiliado. ✅ Antes de empezar 📌 El familiar debe estar inactivo. Si está activo, primero tenés que darle la baja desde Agregar Movimiento, en su ficha de afiliado. - Tené a mano los datos necesarios para conformar el nuevo grupo familiar: gerenciador, tipo de beneficiario, situación de revista y CUIT del empleador (este último no es obligatorio para monotributistas). 🔒 Permisos de acceso: los botones de edición de la ficha están disponibles únicamente para usuarios que cuentan con un permiso especial. 📍 Acceso Ingresar al Menú lateral → Padrón → Afiliados Empadronados, buscar al afiliado y hacer clic en el lápiz para abrir su ficha. 👣 Paso a paso En la cabecera de la ficha del afiliado, junto a la etiqueta Familiar, hacé clic en Titularizar. 📌Este botón solo aparece cuando el familiar está inactivo. 💡 Al pasar el cursor se leerá: Pasa a ser titular de su propio grupo. Se aplica al guardar. El cambio no se guarda hasta hacer clic en Guardar. La ficha se actualizará y mostrará la etiqueta Titular. El parentesco también cambiará a Titular y se eliminarán los datos correspondientes al grupo familiar anterior. En el recuadro Datos del grupo familiar, completá los campos correspondientes al nuevo grupo: - Gerenciador - Sub-Gerenciador (opcional) - Tipo de Beneficiario - Situación de Revista - CUIT Empleador (no obligatorio para monotributistas). Hacé clic en Guardar Cambios. ⚠️ Si faltan datos obligatorios del nuevo grupo familiar, el sistema mostrará el mensaje: Los datos del nuevo grupo familiar están incompletos. 📌 Importante: si el afiliado ya había sido titular de un grupo familiar, al hacer clic en Titularizar, el sistema lo volverá a vincular a ese grupo y guardará los cambios automáticamente. 📋 ¿Qué pasa después de titularizar? - El afiliado queda como titular de un nuevo grupo familiar, que se crea inactivo y sin plan. - Para activarlo, tenés que cargar el alta desde Agregar Movimiento. La acción Titularizar no genera movimientos ni informa el cambio a la SSS por sí sola. - Si corresponde, asigná el plan al grupo desde el ícono del lápiz del campo Plan. - El grupo familiar anterior no se modifica: el titular original y los demás familiares conservan su situación. - Podés verificar el cambio en el Análisis del afiliado, dentro de los datos de empadronamiento y grupo familiar.

Destitularizar a un afiliado (de titular a familiar)

👤 ¿Cuándo usar Destitularizar? Usá esta opción cuando un titular deba pasar a ser familiar de otro grupo familiar, dejando de ser titular de su propio grupo. Por ejemplo: - Cuando una persona deja de realizar aportes por su cuenta y pasa a estar a cargo de su cónyuge. - Cuando un titular debe incorporarse como familiar al grupo familiar de otra persona. 📌 Importante: antes de destitularizar, verificá que corresponda realizar este cambio en la situación del afiliado. ✅ Antes de empezar 📌El titular debe estar inactivo. Tener en cuenta que la baja del titular da de baja a todo su grupo familiar. - El nuevo titular tiene que existir en el padrón como titular de su grupo. - Sus familiares no se mueven solos: quedan en el grupo anterior, que se queda sin titular. Antes o después, pasar cada familiar a su nuevo grupo (ver más abajo). 🔒 Permisos de acceso: los botones de edición de la ficha están disponibles únicamente para usuarios que cuentan con un permiso especial. 📍 Acceso Ingresar al Menú lateral → Padrón → Afiliados Empadronados, buscar al afiliado y hacer clic en el lápiz para abrir su ficha. 👣 Paso a paso En la cabecera de la ficha del afiliado, junto a la etiqueta Titular, hacé clic en Destitularizar. 📌Este botón solo aparece cuando el titular está inactivo. 💡 Al pasar el cursor se leerá: Pasa a ser familiar de otro grupo familiar. Se aplica al guardar. El cambio no se guarda hasta hacer clic en Guardar. La ficha pasará a mostrar la etiqueta Familiar. Deberás seleccionar el titular al que se incorporará el afiliado y especificar el parentesco. ⚠️ Si no seleccionás un titular, el sistema mostrará el mensaje: Debes elegir un titular. Primero, seleccioná el Parentesco con el nuevo titular. El sistema validará que la edad del afiliado sea compatible con el parentesco elegido (por ejemplo, un hijo menor de 21 años) y verificará si el titular ya tiene un cónyuge o concubino activo. Si detecta alguna condición que no se cumple, mostrará el aviso correspondiente. En la sección Grupo familiar, hacé clic en el botón amarillo Buscar Grupo Familiar para seleccionar el grupo al que se incorporará el afiliado. Buscá al nuevo titular por CUIL o apellido y hacé clic en Buscar Afiliados. Luego, seleccioná el grupo correspondiente haciendo clic en el signo +. El cambio se guardará automáticamente . ⚠️ Si se elige el grupo sin haber cargado el parentesco, el guardado falla: completar el parentesco y volver a elegir el grupo. 📋 ¿Qué pasa después de destitularizar? - El afiliado toma del nuevo grupo familiar el gerenciador, el plan, el tipo de beneficiario, la situación de revista y el empleador. - El afiliado queda inactivo. Para activarlo, tenés que cargar el alta desde Agregar Movimiento. El alta será rechazada si el nuevo titular o su grupo familiar están inactivos. - La acción Destitularizar no genera movimientos ni informa el cambio a la SSS por sí sola. - En la cabecera de la ficha se mostrará la etiqueta Familiar y el titular del nuevo grupo. También podés verificar el cambio en el Análisis del afiliado. 👨‍👩‍👧 ¿Qué hacer con sus familiares? Los familiares del titular destitularizado permanecen en el grupo familiar anterior, que queda sin titular. Para incorporarlos a otro grupo, seguí estos pasos: 1. Verificá que el familiar esté inactivo. 2. En su ficha, hacé clic en Quitar grupo familiar. Esta acción desvincula al afiliado del grupo familiar actual, pero no lo elimina del padrón ni borra sus datos personales. El afiliado queda sin grupo familiar y conserva la posibilidad de vincularse a otro titular. 3. Hacé clic en Buscar Grupo Familiar y seleccioná el nuevo grupo al que se incorporará, por ejemplo, el mismo al que pasó su antiguo titular. Luego, elegí el parentesco correspondiente. 4. Si corresponde, cargá el alta desde Agregar Movimiento para activar al afiliado.

Agregar familiares al titular

Agregar familiares desde Afiliados Empadronados Para agregar familiares a un titular, ingrese a Padrón y luego seleccione Afiliados Empadronados. Buscar al titular utilizando los filtros disponibles. En el registro del afiliado, hacer clic en el ícono gris con forma de lápiz para abrir su perfil. Buscar la sección de Familiares y hacer clic en Agregar Familiar. En la ventana Alta de familiar, completá los datos solicitados para incorporar al familiar al grupo correspondiente. En la ventana de Alta de familiar, seguí estos pasos: 1. Indicá si el movimiento debe ser informado a la SSSalud. 2. Ingresá el CUIL del familiar y la fecha formal. Esta fecha se informará a la SSSalud como fecha del movimiento y se utilizará para filtrar los registros al generar el archivo TXT, según el cronograma de la SSSalud. 3. Al ingresar el CUIL, los datos personales del familiar se completarán automáticamente. 4. Seleccioná el tipo de movimiento en el listado desplegable. 5. Hacé clic en Guardar cambios para registrar el movimiento. Si la operación se realizó correctamente, aparecerá un mensaje de confirmación en verde indicando que la acción se completó con éxito. Agregar familiares desde Análisis del Afiliado También podés agregar familiares desde la sección Análisis del Afiliado, como alternativa al procedimiento anterior. Ingresar a Padrón > Análisis del Afiliado. Ingresá el CUIL o DNI del afiliado que querés buscar. Se abrirá una nueva ventana con los datos del afiliado. En el recuadro Datos de Empadronamiento, hacé clic en el botón Empadronar. Al igual que en el procedimiento anterior, completá los siguientes campos: - Tipo de afiliado: seleccioná Familiar. - Informable a la SSS: indicá si el movimiento debe informarse a la SSSalud Luego, hacé clic en el box de Elegi el titular del grupo familiar seleccionar el titular del grupo al que se incorporará el afiliado. Presionar en el + del registro del afiliado titular. Hacer clic en el botón azul Guardar Cambios. 📌 En el recuadro Familiares podrás consultar la información de todos los integrantes del grupo familiar. Una vez finalizado el empadronamiento, el familiar aparecerá asociado al titular correspondiente Agregar familiares desde la Lupa También podés agregar un afiliado como familiar desde la Lupa, utilizando la opción de búsqueda de afiliados. Hacé clic en la Lupa, ubicada en el extremo superior derecho de la pantalla. Ingresá el CUIL o DNI de la persona que querés empadronar y seleccioná su sexo. Una vez ingresados los datos, el sistema mostrará el análisis de la persona. Desde allí, seguí los pasos indicados en la sección Agregar familiares – Desde Análisis del Afiliado: 1. Seleccioná el tipo de afiliado Familiar. 2. Indicá si el movimiento debe ser informado a la SSSalud. 3. Hacé clic en Buscar Grupo Familiar e identificá al titular al que se incorporará. 4. Guardá los cambios. Al finalizar, el familiar quedará asociado al titular y podrás visualizarlo en la sección Familiares del Análisis del Afiliado.

Cambiar un afiliado de grupo familiar

Cómo cambiar un afiliado de grupo familiar Para vincular un afiliado a un grupo familiar diferente, seguí estos pasos: 1. Dar de baja al afiliado quitandolo del grupo familiar 2. Buscar nuevo Grupo Familiar 3. Modifica el parentesco del afiliado con el nuevo titular. 4. Guardá los cambios y, si corresponde, registrá el alta desde Agregar Movimiento para activar al afiliado. 📌 Importante: quitar el grupo familiar no elimina al afiliado del padrón ni borra sus datos personales. Además, la acción por sí sola no genera movimientos ni informa el cambio a la SSSalud. 1. Dar de baja al afiliado del grupo actual y quitarlo del grupo familiar. Ingresá a Padrón → Afiliados Empadronados. Buscá al afiliado utilizando la caja de filtros para localizarlo rápidamente. También podés buscar al afiliado haciendo clic en la lupa. Hacé clic en Editar (icono de recuadro gris con lápiz blanco) y luego en Agregar movimiento. Completá la fecha formal, seleccioná el tipo de baja y activá la opción Quitar de familia. 2. Asignar el nuevo grupo familiar. Desde el ABM del afiliado, buscar el titular del grupo Familiar. Buscá el nuevo grupo y seleccioná al que debe pertenecer y hace clic en el botón Guardar Cambios. 3. Dar de alta en el nuevo grupo Ingresá a la ficha del afiliado familiar, hacé clic en Agregar Movimiento y registrá el alta.

Cambio de Gerenciador Retroactivo

📌 Existen dos formas de realizar el cambio: 🔎 Opción 1: Desde la búsqueda de afiliado Paso a paso 1. Buscar el afiliado titular - Ingresar CUIL o datos del afiliado utilizando la lupa 2. Acceder al detalle - Hacer clic en el hipervínculo del afiliado 3. Editar el afiliado - Hacer clic en el botón “ABM” 4. Cambiar gerenciador - Dentro de las acciones, seleccionar el botón azul “Cambiar Gerenciador” 5. Elegir Gerenciador y Plan para el CUIL indicado Completar los datos: gerenciador, plan(opcional), fecha de movimiento y motivo. 6. Hacer clic en el botón azul "aceptar". 📊 Opción 2: Desde Padrón Paso a paso 1. Ingresar a Padrón - Ir a Padrón → Afiliados Empadronados 2. Aplicar filtros - Utilizar los filtros necesarios - ⚠️ Filtrar por Titular = “Sí” 3. Buscar el afiliado - Identificar el afiliado en el listado y hacer clic en el CUIL TITULAR. 4. Editar el afiliado - Hacer clic en el botón “ABM” 5. Cambiar gerenciador Dentro de las acciones, seleccionar el botón azul “Cambiar Gerenciador” 6. Elegir Gerenciador y Plan para el CUIL indicado Completar los datos: gerenciador, plan(opcional), fecha de movimiento y motivo. 7. Hacer clic en el botón azul "aceptar". ⚠️ Importante - ✔️ El cambio se realiza solo sobre afiliados titulares pero aplica al grupo familiar - ✔️ Verificar que sea el afiliado correcto antes de editar - ✔️ El impacto dependerá de la fecha configurada

Etiquetas del afiliado

Las etiquetas permiten identificar afiliados mediante textos personalizados (por ejemplo, Abona Seguro de Sepelio) para luego buscarlos, filtrarlos y exportarlos. Cada afiliado puede tener varias etiquetas. 🔒 Importante: los botones para editar al afiliado están disponibles únicamente para los usuarios que cuentan con un permiso especial. 📍 Dónde ver las etiquetas - Ficha del afiliado: en el bloque Etiquetas de la cabecera. Si no tiene ninguna, se muestra Sin etiquetas. - Padrón → Afiliados Empadronados: en la columna Etiquetas, donde se muestran las dos primeras y +N para indicar las restantes al pasar el cursor. - Análisis del afiliado: en la sección Datos de Empadronamiento 🏷️ Agregar o quitar etiquetas a un afiliado En la ficha del afiliado, hacé clic en el ícono del lápiz del bloque Etiquetas (Agregar o quitar etiquetas). Se abrirá una ventana emergente Agregar etiqueta, desde donde podrás gestionar las etiquetas del afiliado. - Crear una etiqueta nueva: ingresá el texto en Defina una nueva etiqueta y hacé clic en Agregar a lista de etiquetas disponibles. La etiqueta aparecerá en DISPONIBLES. - Asignar una etiqueta: arrastrala desde DISPONIBLES hasta el recuadro ETIQUETAR. Podés usar Buscar etiqueta para encontrarla más rápido. - Quitar una etiqueta: arrastrala hasta el recuadro DESETIQUETAR. Hacé clic en Aceptar. El sistema mostrará el mensaje ¡Etiquetado con éxito! y actualizará las etiquetas en la cabecera de la ficha del afiliado ⚠️ Importante: - Una etiqueta nueva se guarda únicamente cuando se asigna al menos a un afiliado. - Si una etiqueta deja de estar asignada a todos los afiliados, desaparece de la lista de etiquetas disponibles. 📌 Las etiquetas son de uso interno: no generan movimientos ni se informan a la SSSalud A varios afiliados a la vez En Afiliados Empadronados, seleccioná los afiliados que quieras etiquetar. Luego, en Acciones sobre los elementos seleccionados, hacé clic en Agregar etiqueta. Se abrirá la misma ventana de gestión de etiquetas. 📌 Para más detalles, consultá el instructivo Padrón: Cómo agregar etiquetas a varios afiliados a la vez. 🔍 Filtrar y exportar por etiqueta En Afiliados Empadronados, desplegar Filtros de Etiquetas: - Alguna de estas etiquetas: muestra los afiliados que tienen al menos una de las etiquetas seleccionadas. - Todas estas etiquetas combinadas: muestra los afiliados que tienen todas las etiquetas seleccionadas. - Sin etiquetas: muestra los afiliados que no tienen ninguna etiqueta. - Incluir o excluir etiquetas: arrastrá las etiquetas a Incluye o a No incluye alguno de estos tags, respectivamente. La exclusión descarta a los afiliados que tengan cualquiera de las etiquetas seleccionadas. 📥 Exportaciones Todas las exportaciones del listado respetan los filtros aplicados. La opción CSV 2 (ampliado) incluye, además, una columna con las etiquetas de cada afiliado.

Identificar un afiliado con discapacidad e informarlo a la SSS

Cuando un afiliado presenta su Certificado Único de Discapacidad (CUD), debés marcarlo como discapacitado en su ficha e informar la modificación a la SSSalud. Para la SSSalud, este cambio se registra como una modificación de los datos del afiliado y se informa en el archivo de novedades con los siguientes valores: - Código de movimiento: M (Modificación). - Campo Incapacidad: 01. 🔍 Cómo verificar si un afiliado figura con discapacidad en el padrón de SAAS Según lo que necesites consultar, podés revisarlo en cuatro lugares: 1. En la ficha del afiliado Abrí la ficha y, en Datos personales, revisá el campo Discapacitado. 2. En el padrón (varios afiliados a la vez) En Padrón → Afiliados Empadronados, aplicá el filtro Discapacitado para ver solo los afiliados marcados. Si querés ver las altas de un período, sumale los filtros Fecha Alta Desde y Fecha Alta Hasta. 3. En los certificados cargados (CUD) En Integración → Certificados de Discapacidad ves los certificados de cada afiliado, con sus fechas de vigencia. En la grilla, los afiliados con discapacidad se ven con el ícono 🦽 junto al nombre. 💡 Si un afiliado tiene CUD vigente pero en el padrón de la SSS no figura con discapacidad, hay que informarlo con los pasos de abajo. 📌 Importante Para verificar si un afiliado figura identificado como discapacitado (01) en la información de la SSSalud, ingresá a Explorador de Archivos → SSS y seleccioná Padrón Completo (elegí el período que quieras consultar) o en Novedades. En ambos casos, podés: - Aplicar el filtro Discapacitado para localizar a los afiliados correspondientes. - Revisar la columna Incapacidad: el código 01, identificado con el ícono 🦽, indica que el afiliado figura informado con discapacidad. Si necesitás realizar una consulta masiva, podés utilizar la opción anterior. En cambio, si querés verificar un CUIL en particular, ingresá al Análisis del afiliado, hacé clic en el botón FTP y accedé a la pestaña Padrón Completo. Allí, revisá la columna DISC para comprobar si figura informado como discapacitado. ✅ Antes de empezar - Tené a mano el CUD del afiliado, incluyendo el código, las fechas de vigencia y el archivo escaneado. - El afiliado debe estar activo. Si se trata de un alta nueva, marcá al afiliado como discapacitado antes de exportar el archivo. De esta manera, el alta ya se informa con el campo de incapacidad y no es necesario identificar una modificación adicional. 🔒 Permisos: los botones Identificar modificación y la pestaña Export SSS están disponibles únicamente para los administradores de padrón que no pertenecen a una gerenciadora 👣 Paso a paso 1️⃣ Marcar al afiliado como discapacitado 1. Ingresá a Menú lateral → Padrón → Afiliados Empadronados, buscá al afiliado y hacé clic en el ícono del lápiz para abrir su ficha. 2. En la sección Datos personales, buscá el campo Discapacitado y seleccioná la opción Discapacitado (código 01) 3. Al lado del campo aparece el enlace Ir a Crear Certificado Discapacidad.... Abre en otra pestaña la carga del certificado: completar el CUD del afiliado y guardarlo. 4. Volver a la ficha y hacer clic en Guardar cambios. ⚠️ Guardar la ficha no informa el cambio a la SSS. Para que salga en el archivo de novedades hay que identificar la modificación (paso siguiente). 2️⃣ Identificar la modificación 5. En la cabecera de la ficha, hacer clic en Identificar modificación. Al pasar el mouse se lee: Marca al afiliado para enviarlo como modificación a la SSS. 💡 La fecha en que se identifica la modificación es la que después se usa para incluirla en el archivo del mes. 3️⃣ Incluirla en el archivo de novedades 6. Ingresar al Menú lateral → Padrón → Movimientos de Afiliados y abrir la pestaña Export SSS. 7. Completar Fecha de Cierre (obligatoria) y revisar que Fecha de Ejecución Desde / Hasta incluya el día en que se identificó la modificación. Por defecto el sistema toma el mes actual. 8. Hacer clic en Buscar Novedades. Para ubicar al afiliado más rápido, filtrar por su CUIL. 9. Verificar que aparezca una fila con Origen MODIFICACION y, desplazando la grilla a la derecha, Incapacidad 01 y Cód. Mov. M. 10. Hacer clic en Exportar → TXT Novedades SSS para generar el archivo que se presenta en la SSS. La grilla muestra exactamente lo que sale en el archivo; Exportar → CSV descarga la misma grilla para revisarla. 📋 Qué sucede después - Consultar la respuesta de la SSSalud: ingresá a Explorador de Archivos → SSS → Novedades Aceptadas o Novedades Rechazadas, según corresponda. - Si la SSSalud acepta la modificación: en el siguiente archivo de Padrón Completo, el afiliado figurará identificado con discapacidad. - Si la SSSalud rechaza la modificación: corregí el dato correspondiente en la ficha del afiliado y volvé a hacer clic en Identificar modificación para informar el cambio nuevamente.

Cargar el certificado de estudio de un hijo estudiante

Los hijos solteros de entre 21 y 25 años, propios o del cónyuge, mantienen la cobertura mientras estudien y presenten un certificado de alumno regular vigente. Para realizar el seguimiento, en la ficha del afiliado se registra la fecha de vencimiento del certificado. Con ese dato, la plataforma permite identificar quiénes tienen el certificado vigente y quiénes necesitan actualizarlo. ✅Antes de empezar - Tener el certificado de alumno regular escaneado o en formato PDF, y verificar su fecha de vencimiento. - Verificar que el familiar esté activo dentro del grupo familiar del titular. 👣 Paso a paso 1️⃣ Cargar el vencimiento en la ficha 1. Ingresá a Menú lateral → Padrón → Afiliados Empadronados, buscá al familiar y hacé clic en el ícono del lápiz para abrir su ficha. 2. En Datos personales, verificá el campo Parentesco: - Si es hijo del titular, seleccioná Hijo e/ 21-25 estudiando. - Si es hijo del cónyuge, seleccioná Hijo conyugue solt. e 21-25 estudiando. 📌Si todavía figura como Hijo < 21 años, actualizá el parentesco. 3. En Vencimiento Certificado Estudio, ingresá la fecha hasta la que es válido el certificado de alumno regular. 4. Hacé clic en Guardar cambios para registrar la información. 💡 Actualización del certificado: cada vez que el familiar presente un certificado nuevo, actualizá la fecha de vencimiento en este mismo campo. ⚠️ Importante: si modificaste el Parentesco, hacé clic en Identificar modificación, en la cabecera de la ficha, para informar el cambio a la SSS. Se incluirá como modificación en el próximo archivo de novedades. 📌La fecha de vencimiento del certificado es un dato interno de la plataforma y no se informa a la SSS. 2️⃣ Adjuntar el certificado 1. En la ficha del afiliado, hacé clic en Análisis del afiliado. 2. En la sección Datos Personales y Afiliatorios según Entes Externos, hacé clic en el ícono del clip (Documentación adjunta). 3. Completá la Descripción (por ejemplo, Certificado de alumno regular 2026). Hacé clic en Seleccionar Archivo para adjuntar el certificado (PDF, imagen, Word o Excel) y, por último, en Guardar. El certificado quedará en la lista de documentos del afiliado, junto con el usuario que lo adjuntó y la fecha de carga. Para visualizarlo, hacé clic en el ícono del ojo; para descargarlo, hacé clic en el ícono de descarga. En la misma ventana de Análisis del afiliado, dentro de Datos de Empadronamiento, podés consultar la fecha ingresada en el campo Certificado de Estudios Vence. 🔍 Controlar los certificados vencidos 1. Ingresá al Menú lateral → Padrón → Afiliados Empadronados y abrí Filtros del Afiliado. 2. En el filtro Certificado Estudio, seleccioná Sí. Se habilitará el filtro Certificado Estudio Vencido: elegí Sí para ver solo los certificados vencidos o No para ver los vigentes. 3. Hacé clic en Buscar Afiliados para obtener los resultados. En la grilla, la columna Venc. Certificado Estudios muestra la fecha de vencimiento del certificado de cada afiliado. Esta misma columna se incluye al exportar el listado mediante el botón Exportar. 📋 Qué pasa si el certificado vence - Un hijo de 21 a 24 años con parentesco de Hijo e/21-25 estudiando y el certificado vencido o sin cargar aparecerá como sugerencia de baja Certificado de Estudio Vencido/Faltante en Padrón → Sugerencias de Afiliados, ⚠️ si tu usuario tiene acceso. - Un hijo que cumple 21 años, mantiene el parentesco Hijo < 21 años y tiene el certificado vigente aparecerá como sugerencia de modificación Mayoría de Edad (reclasificar estudiante), para actualizar su parentesco al correspondiente a estudiante. - Al cumplir 25 años, finaliza la cobertura como hijo, aunque el certificado de estudios siga vigente.

Reporte de afiliados con DDJJ sin aportes registrados

🖥️ Acceso al reporte Desde el menú lateral, ingresá a Reportes → Ingresos Devengados → Detalles por CUIL RG. 🔎 Paso 1: Configurar los filtros Antes de generar el reporte, configurá los filtros para consultar los últimos tres períodos con transferencias de ARCA procesadas y mostrar únicamente los registros que presentan deuda. - Período Desde / Hasta (AAAAMM): ingresá los últimos tres períodos que ya tengan las transferencias de ARCA procesadas. Por ejemplo, desde 202506 hasta 202508. - Con deuda: seleccioná Sí. - Estado de acta: seleccioná Sin acta / Acta judicial. Este filtro es opcional y permite excluir de la búsqueda las deudas que Fiscalización ya cobró o declaró incobrables. Una vez configurados los filtros, hacé clic en Buscar Registros. ⚠️ Importante: evitá incluir el período del mes anterior, ya que es posible que las transferencias todavía no se hayan procesado. Esto podría generar registros con deudas que aún no son reales. 📋Paso 2: Revisar los resultados El reporte muestra una fila por cada combinación de CUIL, CUIT y período. Los filtros se aplican individualmente a cada fila. Por eso, al seleccionar Con deuda = Sí, solo se muestran los períodos en los que se registra deuda. Por ejemplo, si consultás los períodos 202506 a 202508: - Si el empleador no pagó ninguno de los tres períodos, el afiliado aparece en 3 filas. - Si el empleador adeuda solo uno de los tres períodos, el afiliado aparece en 1 fila. - Si el empleador pagó los tres períodos, el afiliado no aparece en el reporte. 💰 Columnas de aportes Desplazá la grilla hacia la derecha para visualizar las columnas correspondientes a los aportes del afiliado. - Deuda Aporte: diferencia entre el importe declarado y el importe transferido. - DJ Aporte Total: importe del aporte declarado en la DDJJ. - Transferido Aporte: importe del aporte efectivamente transferido por ARCA. 📌 Importante: para identificar los afiliados por los que no se recibieron aportes, conviene enfocarse en las columnas de aporte, ya que ARCA transfiere este concepto por CUIL. En cambio, la contribución se transfiere por empresa y luego el sistema distribuye el importe entre los distintos CUIL. 📤 Paso 3: Exportar Hacé clic en Exportar y seleccioná Excel (o CSV) para descargar el reporte completo, con todas las filas de los resultados obtenidos. 📊 Paso 4: Identificar los afiliados con deuda en los tres períodos 1. Aplicá un filtro en la columna Deuda Aporte para mostrar únicamente los valores mayores a 0. Si necesitás identificar solo a los afiliados sin ningún pago, incluidos los casos sin pagos parciales, filtrá también la columna Transferido Aporte para dejar únicamente los valores iguales a 0. 2. Insertá una tabla dinámica y configurá los campos de la siguiente manera: - Filas: CUIL y CUIT. - Valores: PERÍODO, configurado como Cuenta. 3. En la tabla dinámica, identificá los registros cuyo conteo sea 3. Estos corresponden a los afiliados que fueron declarados por sus empleadores en los tres períodos consultados y por los que no se recibieron aportes en ninguno de ellos. ⚠️ Importante: un mismo afiliado puede trabajar para dos empleadores distintos y, por lo tanto, tener registros asociados a diferentes CUIT. Por eso, el conteo se realiza por CUIL y CUIT, para identificar los casos en los que el mismo empleador no realizó los aportes durante los tres períodos consecutivos. 💡Tips - Para analizar tres períodos en total, aunque no sean consecutivos: ampliá el rango de períodos de la búsqueda y realizá el mismo conteo en Excel. - Para revisar un afiliado en detalle: ingresá a Padrón → Análisis Afiliado, en la pestaña RG.

Baja masiva de afiliados con deuda

ℹ️ Introducción Este instructivo explica cómo tomar el listado de afiliados con deuda de aportes, convertirlo en un archivo CSV de CUILs y usar ese archivo como filtro en el Padrón para darlos de baja con un Movimiento Masivo. 📌 El recorrido es este: 1. Obtener el listado de deudores con el reporte Detalles por CUIL RG. 2. Armar un CSV con los CUILs de ese listado. 3. Padrón → Afiliados Empadronados: cargar el CSV como filtro, seleccionar los afiliados y aplicar el Movimiento Masivo de baja. ⚠️ La baja se aplica a todos los afiliados que traiga la búsqueda y se informa a la SSS. Revisá el listado antes de confirmar. 🔎 Paso 1: Obtener el listado de afiliados con deuda Seguí los pasos 1 a 4 del instructivo Reporte de afiliados con DDJJ sin aportes registrados. En esa guía vas a encontrar cómo: - Configurar los filtros del reporte Detalles por CUIL RG, seleccionando los períodos y Con deuda: Sí. - Exportar los resultados. - Crear una tabla dinámica en Excel para identificar a los afiliados que no registraron aportes en los tres períodos (conteo = 3). Al terminar, vas a tener en Excel el listado de CUILs que querés dar de baja. 📌 Si querés revisar solo un grupo de afiliados Por ejemplo, los que tienen una etiqueta: en Afiliados Empadronados filtrá por la etiqueta, exportá el CSV, dejá solo la columna de CUIL (como en el Paso 2) y cargalo en Archivo CSV CUIL del reporte antes de buscar. Así el reporte trae únicamente a esos afiliados. ✂️ Paso 2: Armar el CSV de CUILs Para usar el listado como filtro en el Padrón, el archivo debe contener una sola columna con los CUIL, sin duplicados. 1. Desde la tabla dinámica, copiá los CUIL con conteo 3 y pegalos en una hoja nueva, en la columna A. 2. Seleccioná la columna y utilizá Datos → Quitar duplicados. Un mismo CUIL puede aparecer más de una vez si tiene deuda con distintos empleadores. 3. Verificá que no quede la fila de encabezado: el archivo debe contener únicamente los números. 4. Guardá la hoja como CSV desde Archivo → Guardar como. Por ejemplo, bajas-deuda.csv. El archivo debe quedar así: 20042002039 27056383439 27003884886 27014380014 ⚠️ Importante: los CUIL deben estar sin guiones ni puntos, con los 11 números seguidos. Si Excel los muestra con guiones o en notación científica, configurá la columna con formato Texto antes de guardar el archivo. 🖥️ Paso 3: Cargar el CSV como filtro en el Padrón Desde el menú lateral, ingresá a Padrón → Afiliados Empadronados. Configurá los filtros principales: - Activo: Sí. - Titular: Sí. Después desplegá la sección Filtros de CSV y Categorías y, en Archivo CSV CUIL, cargá el archivo que armaste en el paso anterior. Hacé clic en Buscar Afiliados. 📌 Importante: el botón Movimiento Masivo se habilita únicamente cuando la búsqueda se hizo con los filtros Activo y Titular. Si falta alguno, aparece un ícono de advertencia ⚠️ junto al botón. ☑️ Paso 4: Revisar y seleccionar los afiliados Compará la cantidad de afiliados que muestra la grilla con la cantidad de CUIL del archivo. Si la grilla muestra menos registros, puede deberse a que algunos afiliados ya están dados de baja o no son titulares. Marcá la casilla superior de la grilla para seleccionar todos los afiliados de la búsqueda, incluidos los que aparecen en las demás páginas. El recuadro Acciones sobre los elementos seleccionados mostrará la cantidad total seleccionada. 📋 Paso 5: Aplicar el Movimiento Masivo Hacé clic en Movimiento Masivo. Completá los siguientes campos: - Fec. Formal SSS: la fecha de la baja. Si elegís una fecha futura, la baja se aplica cuando llegue ese día. - Movimiento – Seleccionar tipo: el tipo de baja que corresponda al motivo. - Informar a SSS: dejá esta opción activada. Hacé clic en Aceptar para confirmar la operación. ℹ️ Los nombres de los tipos de movimiento pueden variar según la obra social. Elegí el que corresponda al motivo de la baja. ❓ Problemas frecuentes - El Padrón no me trae resultados. Lo más común es que el archivo no tenga el formato correcto. Verificá que contenga una sola columna, sin fila de títulos ni guiones en los CUIL, y que lo hayas cargado en el filtro Archivo CSV CUIL. - Aparece el mensaje “Formato inválido” al subir el archivo. El archivo debe estar en formato .csv o .txt. Si lo guardaste como Excel (.xlsx), volvé a guardarlo desde Archivo → Guardar como y elegí CSV. - El botón Movimiento Masivo está deshabilitado. Verificá que hayas realizado la búsqueda con los filtros Activo y Titular aplicados y que haya al menos un afiliado seleccionado. - ¿Puedo usar el CSV para otras acciones además de las bajas? Sí. El filtro Archivo CSV CUIL permite buscar cualquier lista de afiliados en el Padrón. Después podés exportarlos, etiquetarlos o aplicar otras acciones masivas disponibles

Bajas por Falta de DDJJ o Pago de Monotributo

🧾 Instructivo: Bajas por Falta de DDJJ o Pago de Monotributo. Este procedimiento permite realizar bajas masivas por falta de DDJJ o pago, según tipo de afiliado (Relación de Dependencia o Monotributo). 📌 Importante: Las bajas siempre se realizan sobre el titular. 👤 Trabajador en Relación de Dependencia 1️⃣ Configurar filtros 1. Desde el menú lateral, ingresar a Padrón -> Afiliados Empadronados. 2. Configurá los siguientes filtros: - Titular: seleccioná Sí - Activo: seleccioná Sí 3. Se habilitará la sección Filtros del Titular. - Última DDJJ en período: ingresá el período correspondiente en formato AAAAMM (año y mes). Ejemplo: si se dan de baja las declaraciones juradas de septiembre, ingresá 202606 2️⃣ Filtrar por Fondo de Desempleo 1. En la sección Cruce con Archivos Importantes SSS, configurá los siguientes filtros: - Marcá Informado en padrón de desempleo. - El sistema mostrará por defecto el último archivo publicado. - Marcá la opción Inexistente. 1. Hacer clic en Buscar Afiliados. 3️⃣ Verificar resultados - Se mostrará el listado de afiliados que cumplen con los filtros seleccionados. - Desplazate hacia la derecha en la tabla hasta encontrar la columna Última DDJJ 4️⃣ Generar movimiento masivo 1. Hacé clic en el checkbox superior para seleccionar todos los resultados del listado. 2. Hacer clic en Movimiento Masivo. Completar los datos: - Fecha: la correspondiente a la baja. - Motivo**:** Falta de DDJJ (+3 meses). - Dejar tildado Informar a la SSS. Hacé clic en Aceptar para confirmar la operación. 📌El sistema dará de baja al titular y a todos los integrantes de su grupo familiar. 💼 Monotributistas El procedimiento es similar al anterior, aunque hay algunas diferencias en los filtros y las opciones que debés seleccionar. 1️⃣ Configurar filtros 1. Desde el menú lateral, ingresar a Padrón -> Afiliados Empadronados. 2. Configurá los siguientes filtros: - Titular: seleccioná Sí - Activo: seleccioná Sí Se habilitará la sección Filtros del Titular. - - Periodo Último MTPD: ingresá el período correspondiente en formato AAAAMM (año y mes). 📌No se debe marcar el check del cruce de Fondo de Desempleo como se hace cuando el afiliado está en relación de dependencia. Hacer clic en Buscar Afiliados. 2️⃣ Verificar resultados - Se mostrará el listado de afiliados que cumplen con los filtros seleccionados. - Desplazate hacia la derecha en la tabla hasta encontrar la columna Último Pago MT. 3️⃣ Generar movimiento masivo 1. Hacé clic en el checkbox superior para seleccionar todos los resultados del listado. 2. Hacé clic en Movimiento Masivo. Completá los siguientes campos: - Fecha: ingresá la fecha correspondiente a la baja. - Motivo: seleccioná Monotributo sin aporte 3 Consecutivos / 5 Alternados. - Informar a la SSS: dejá esta opción marcada. Hacé clic en Aceptar para confirmar la operación. 📌El sistema dará de baja al titular y a todos los integrantes de su grupo familiar.

Baja por mayoría de edad (21 años) sin certificado de estudio

ℹ️ Introducción Los hijos tienen cobertura como familiares hasta los 21 años. Si continúan estudiando, pueden mantenerla hasta los 25 años, siempre que cuenten con un certificado de estudio vigente. En este instructivo te explicamos cómo identificar a los hijos de entre 21 y 24 años, que no tengan discapacidad ni certificado de estudio vigente, y realizar su baja masiva. 🖥️ Acceso Desde el menú lateral, ingresar a Padrón → Afiliados Empadronados. 🔎 Paso 1: Filtros principales - Configurá los siguientes filtros: - Activo: Sí. - Titular: No. - Parentesco: Hijo < 21 años 📌 Importante: el filtro Parentesco aparece al seleccionar Titular = No y permite elegir un solo valor por vez. Por eso, repetí el procedimiento seleccionando Hijo cónyuge solt. < 21 para consultar también esos registros 🔎 Paso 2: Filtros del Afiliado Desplegá la sección Filtros del Afiliado y completá los siguientes campos: - Edades: seleccioná Custom e ingresá: - Edad desde (inclusive): 21. - Edad hasta (inclusive): 24. - Discapacitado: seleccioná No discapacitado. - Certificado Estudio: seleccioná No. 💡 Para incluir también a los afiliados con el certificado de estudio vencido, realizá una segunda búsqueda con los siguientes filtros: - Certificado Estudio: Sí. - Certificado Estudio Vencido: Sí Hacé clic en Buscar Afiliados. 📋 Paso 3: Revisar el resultado En la grilla, verificá las columnas Parentesco, Nacimiento y Edad para identificar a los afiliados que cumplen con los criterios de búsqueda. Desplazate hacia la derecha para encontrar la columna Venc. Certificado Estudios y comprobar la fecha de vencimiento del certificado. ☑️ Seleccionar los afiliados Marcá la casilla superior de la grilla para seleccionar todos los afiliados que cumplen con los filtros, incluidos los que aparecen en otras páginas. El recuadro Acciones sobre los elementos seleccionados mostrará la cantidad total de afiliados seleccionados 📤 Paso 4: Movimiento Masivo Hacé clic en Movimiento Masivo. 📌 Importante: el botón Movimiento Masivo se habilita únicamente si la búsqueda se realizó aplicando los filtros Activo y Titular. De lo contrario, aparecerá un ícono de advertencia ⚠️ junto al botón . Completá los siguientes campos: - Fec. Formal SSS: ingresá la fecha de la baja. - Movimiento – Seleccionar tipo: elegí MAYORÍA DE EDAD (21 Años CUMPLIDOS/ NO DISCA). El sistema avisará que se actualizará el parentesco de los afiliados. - Desactivar grupo familiar: dejá la opción como está. La baja se aplicará únicamente al hijo, sin desactivar al resto del grupo familiar. - Informar a SSS: dejá esta opción activada Hacé clic en Aceptar para confirmar la operación. ℹ️Si seleccionaste una fecha futura, la baja se aplicará cuando llegue ese día. ℹ️ Importante: los nombres de los tipos de movimiento pueden variar según la obra social. Elegí el que corresponda al motivo de la baja. 💡 Recomendación: la baja deberia tener efecto desde el día en que el hijo cumplió 21 años. Para utilizar una misma fecha en todos los registros, podés filtrar por Fec. Nac. Desde / Hasta y procesar un mes de cumpleaños por vez

Baja por mayoría de edad (25 años) de afiliados no discapacitados

ℹ️ Introducción La cobertura de los hijos que estudian se extiende hasta los 25 años. A partir de esa edad, corresponde gestionar la baja, salvo que el hijo tenga discapacidad. En este instructivo te explicamos cómo identificar a los hijos de 25 años o más que no tengan discapacidad y realizar su baja masiva. 🖥️ Acceso Desde el menú lateral, ingresar a Padrón → Afiliados Empadronados. 🔎 Paso 1: Filtros principales - Configurá los siguientes filtros: - Activo: Sí. - Titular: No. - Parentesco: Hijo e/ 21-25 estudiando 📌 Importante: el filtro Parentesco permite seleccionar un solo valor por vez. Repetí el procedimiento para cada uno de los siguientes parentescos: - Hijo < 21 años - Hijo cónyuge solt. < 21 - Hijo conyugue solt. e 21-25 estudiando 🔎 Paso 2: Filtros del Afiliado Desplegá la sección Filtros del Afiliado y completá los siguientes campos - Edades: seleccioná Custom e ingresá: - Edad desde (inclusive): 25. - Edad hasta (inclusive): dejá el campo vacío. - Discapacitado: seleccioná No discapacitado. Hacé clic en Buscar Afiliados. 📋 Paso 3: Revisar el resultado En la grilla, verificá las columnas Parentesco, Nacimiento y Edad para confirmar que los afiliados cumplan con los criterios de búsqueda. ☑️ Seleccionar los afiliados Marcá la casilla superior de la grilla para seleccionar todos los afiliados que cumplen con los filtros, incluidos los que aparecen en las demás páginas. El recuadro Acciones sobre los elementos seleccionados mostrará la cantidad total de afiliados seleccionados. 📤 Paso 4: Movimiento Masivo Hacé clic en Movimiento Masivo para iniciar la baja de los afiliados seleccionados. 📌 Importante: el botón Movimiento Masivo se habilita únicamente cuando la búsqueda se realizó aplicando los filtros Activo y Titular. De lo contrario, aparecerá un ícono de advertencia ⚠️ junto al botón. Completá los siguientes campos: - Fec. Formal SSS: ingresá la fecha de la baja. - Movimiento – Seleccionar tipo: elegí el tipo de baja por mayoría de edad que corresponda. En el ejemplo, MAYORÍA DE EDAD (21 Años CUMPLIDOS/ NO DISCA). - Informar a SSS: dejá esta opción activada Hacé clic en Aceptar para confirmar la operación. ℹ️ Importante: los nombres de los tipos de movimiento pueden variar según la obra social. Elegí el que corresponda al motivo de la baja. ⚠️ Excepción: los hijos con discapacidad mayores de 25 años mantienen la cobertura. Si alguno aparece en los resultados, verificá su parentesco: debe figurar como Hijo > 25 discapacitado

Baja de titulares que no están en el padrón SSS, sin DDJJ y sin desempleo

ℹ️ Introducción Este instructivo explica cómo identificar a los titulares activos que cumplen con las tres condiciones: - No figuran en el último padrón publicado por la SSS. - No registran DDJJ en los últimos períodos. - No figuran en el padrón de desempleo. 📌 Importante: los cruces con archivos de la SSS no se pueden combinar en una misma búsqueda, ya que al seleccionar uno, los demás se deshabilitan. Por eso, el procedimiento se realiza en dos búsquedas, utilizando una etiqueta para identificar y reunir los resultados de ambas. 🖥️ Acceso Desde el menú lateral, ingresar a Padrón → Afiliados Empadronados. 1️⃣ Primera búsqueda: no están en el padrón SSS y no tienen DDJJ Filtros principales - Configurá los siguientes filtros: - Activo: Sí. - Titular: Sí. Filtros Del Titular Se habilitará la sección Filtros del Titular. - Última DDJJ: seleccioná Sin DDJJ (histórico). - Sin DDJJ Desde / Sin DDJJ Hasta: ingresá los períodos que querés revisar en formato AAAAMM. Ejemplo: desde 202606 hasta 202608. Cruce con archivos importantes En la sección Cruces importantes con la SSS, configurá los siguientes filtros: - Marcá No existentes en el padrón que entrega la SSS. En Período Archivo / Publicado, seleccioná el archivo que querés consultar. Por defecto, se muestra el último archivo publicado. 💡 Recomendación: aplicá también el filtro Fecha Alta Hasta para excluir las altas recientes que todavía podrían no figurar en el padrón de la SSS. Hacé clic en Buscar Afiliados para obtener los resultados Etiquetar el resultado Marcá la casilla superior de la grilla para seleccionar todos los afiliados del resultado. Luego, hacé clic en Agregar Etiqueta para asignarles una etiqueta que permita identificarlos en la segunda búsqueda. 1. En Defina una nueva etiqueta, ingresá un nombre para identificar a los afiliados. Por ejemplo: Baja SSS sin DDJJ - Octubre 2026. 2. Hacé clic en Agregar a lista de etiquetas disponibles. 3. Seleccioná la etiqueta creada y pasala al recuadro ETIQUETAR. 4. Hacé clic en Aceptar para aplicar la etiqueta a los afiliados seleccionados 2️⃣ Segunda búsqueda: dejar afuera a los que están en desempleo Mantené los filtros principales y modificá el cruce con los archivos de la SSS: - Activo: Sí. - Titular: Sí. En la sección Cruce con archivos importantes: 1. Destildá No existentes en el padrón que entrega la SSS. 2. Tildá Informado en Padrón Desempleo SSS y seleccioná el último archivo disponible en Período Archivo / Publicado. 3. Tildá Inexistente para mostrar únicamente a los afiliados que no figuran en el padrón de desempleo. En la sección Filtros de Etiquetas, seleccioná la etiqueta creada en la búsqueda anterior y pasala al recuadro Incluye alguno de estos tags para filtrar únicamente a los afiliados identificados previamente. Hacé clic en Buscar Afiliados para obtener el listado de titulares que cumplen con las tres condiciones. Luego, verificá la columna Última DDJJ para revisar los períodos registrados. 📤 3️⃣ Movimiento Masivo Marcá la casilla superior de la grilla para seleccionar todos los afiliados del resultado y hacé clic en Movimiento Masivo. Completá los siguientes campos: - Fec. Formal SSS: ingresá la fecha de la baja. - Movimiento – Seleccionar tipo: elegí FALTA DE DDJJ (+ 3 MESES). - Informar a SSS: dejá esta opción activada Hacé clic en Aceptar para confirmar la operación. El sistema dará de baja al titular y a todos los integrantes de su grupo familiar. ℹ️ Importante: los nombres de los tipos de movimiento pueden variar según la obra social. Elegí el que corresponda al motivo de la baja. 📌 Para conocer el procedimiento de bajas por falta de DDJJ o de pago de monotributo, consultá también el instructivo Bajas por Falta de DDJJ o Pago de Monotributo.

Bajas informadas por la SSS (fallecimientos y jubilados)

ℹ️ Introducción Todos los meses, la SSS informa novedades del padrón, entre ellas, bajas importantes: afiliados fallecidos, titulares que figuran como jubilados, familiares que son titulares en otra obra social, entre otras. En este instructivo vas a aprender a cruzar esas novedades con los afiliados activos de SAAS para identificarlos y gestionar sus bajas de forma masiva. 🖥️ Acceso Desde el menú lateral, ingresar a Padrón → Afiliados Empadronados. 🔎 Paso 1: Filtros principales - Configurá los siguientes filtros: - Titular: seleccioná Sí - Activo: seleccioná Sí 🔎 Paso 2: Cruce con la novedad de la SSS Desplegá Cruce con archivos importantes, marcá Informado en Novedad SSS y completá los siguientes filtros: - Período Archivo / Publicado: seleccioná el archivo de novedades que querés revisar. Por defecto, se muestra el último disponible. - Categoría de Movimiento: seleccioná BAJA IMPORTANTE. - Movimiento: elegí el motivo informado por la SSS. Por ejemplo, la marca de fallecido o Titular en relación de dependencia figura como jubilado titular. Seleccioná Todos para consultar todas las bajas importantes. Hacé clic en Buscar Afiliados para obtener los resultados según los filtros seleccionados. 📋 Paso 3: Revisar el resultado La grilla muestra los afiliados activos que la SSS informó con la novedad seleccionada. Revisá cada caso antes de continuar. Para consultar el detalle de un afiliado, hacé clic en su CUIL. ☑️ Seleccionar los afiliados Marcá la casilla superior de la grilla para seleccionar todos los afiliados filtrados, incluidos los que aparecen en otras páginas. El recuadro Acciones sobre los elementos seleccionados mostrará la cantidad total de afiliados seleccionados. 📤 Paso 4: Movimiento Masivo Hacé clic en Movimiento Masivo y completá los siguientes campos: - Fec. Formal SSS: ingresá la fecha de la baja. - Movimiento - Seleccionar tipo: elegí el motivo que corresponda. Por ejemplo, FALLECIMIENTO o JUBILADO INFORMADO POR LA SSS (NO PENSIONADO). - Informar a SSS: dejá esta opción activada. Hacé clic en Aceptar para registrar las bajas seleccionadas. 📌 Importante: el botón Movimiento Masivo se habilita únicamente cuando la búsqueda se realizó con los filtros Activo y Titular. Si no se cumplen estas condiciones, aparecerá un ícono de advertencia ⚠️ junto al botón. ℹ️ Tipos de movimiento: los nombres pueden variar según la obra social. Seleccioná el que corresponda al motivo de la baja. 💡 Recomendación: realizá una búsqueda por cada motivo (fallecimiento, jubilación, etc.) para seleccionar el tipo de baja correcto en cada caso.

Reactivar afiliados dados de baja por falta de DDJJ que tienen una DDJJ nueva

ℹ️ Introducción Cuando un titular fue dado de baja por falta de DDJJ y su empleador vuelve a declararlo, corresponde reactivarlo. En este instructivo vas a aprender a identificar a esos titulares y gestionar su alta nuevamente, incluyendo a su grupo familiar. 🖥️ Acceso Desde el menú lateral, ingresar a Padrón → Afiliados Empadronados. 🔎 Paso 1: Filtros principales - Configurá los siguientes filtros: - Activo: Sí. - Titular: Sí. - Último Tipo Baja: FALTA DE DDJJ (+ 3 MESE). 🔎 Paso 2: Filtros Del Titular Desplegá Filtros Del Titular Completá los siguientes campos: - Última DDJJ: seleccioná Con DDJJ (histórico). - Con DDJJ Desde: ingresá el período a partir del cual querés buscar la nueva DDJJ, en formato AAAAMM. Por ejemplo, 202607. - Con DDJJ Hasta: completalo de forma opcional para establecer el período límite de la búsqueda. 💡 También podés usar el filtro Última DDJJ en Período para buscar titulares cuya última DDJJ corresponda a un período específico. Hacé clic en Buscar Afiliados para obtener los resultados según los filtros seleccionados. 📋 Paso 3: Revisar el resultado En la grilla, verificá las columnas Última DDJJ, Último Sueldo y Última DDJJ Total para confirmar la información de las declaraciones juradas del titular. Estas columnas se muestran únicamente cuando la búsqueda se realiza sobre titulares. ☑️ Seleccionar los afiliados Marcá la casilla superior de la grilla para seleccionar todos los afiliados filtrados, incluidos los que aparecen en las demás páginas. El recuadro Acciones sobre los elementos seleccionados mostrará la cantidad total de afiliados seleccionados. 📤 Paso 4: Movimiento Masivo Hacé clic en Movimiento Masivo para continuar con la reactivación de los titulares seleccionados. 📌 Importante: el botón Movimiento Masivo se habilita únicamente cuando la búsqueda se realiza con los filtros Activo y Titular. Si no se cumplen estas condiciones, aparece un ícono de advertencia ⚠️ junto al botón. Como la búsqueda se realizó sobre afiliados inactivos, el sistema ofrece únicamente tipos de alta. Completá los siguientes campos: - Fec. Formal SSS: ingresá la fecha del alta. - Movimiento - Seleccionar tipo: elegí ALTA por REINGRESO o ALTA POR REINGRESO REGULARIZA APORTES (AFIP), según corresponda. - Alcance del alta: seleccioná Titular y grupo familiar para reactivar también a los familiares, o Solo titular si corresponde reactivar únicamente al titular. Es obligatorio elegir una opción. - Informar a SSS: dejá esta opción activada. Hacé clic en Aceptar para confirmar el alta. El sistema te avisará si se van a reactivar también los grupos familiares de los afiliados seleccionados. ℹ️ Importante: los nombres de los tipos de movimiento pueden variar según la obra social. Seleccioná el que corresponda al motivo de la baja y a la situación del afiliado.

Cambio de gerenciador masivo

ℹ️ Introducción Desde Afiliados Empadronados podés cambiar el gerenciador y el subgerenciador de todos los titulares que cumplan con los filtros de una búsqueda, en un solo paso. 📌 Para cambiar el gerenciador de un solo afiliado, consultá el instructivo Padrón - Cambio de Gerenciador Retroactivo. 🖥️ Acceso Desde el menú lateral, ingresar a Padrón → Afiliados Empadronados. 🔎 Paso 1: Filtros - Titular: seleccioná Sí. ⚠️Es obligatorio, ya que el botón Cambiar Gerenciador solo se habilita cuando la búsqueda se realiza sobre titulares. - Otros filtros: agregá los que necesites para delimitar la búsqueda, como provincia, empleador, etiquetas, csv de cuiles, etc. Hacé clic en Buscar Afiliados para obtener los titulares que cumplen con los filtros seleccionados. ☑️ Seleccionar los afiliados Marcá la casilla superior de la grilla para seleccionar todos los afiliados filtrados, incluidos los que aparecen en las demás páginas. El recuadro Acciones sobre los elementos seleccionados mostrará la cantidad total de afiliados seleccionados. 🔁 Paso 2: Cambiar Gerenciador Hacé clic en Cambiar Gerenciador para continuar con la asignación del nuevo gerenciador. Completá los siguientes campos: - Gerenciador: seleccioná el nuevo gerenciador. - Sub-Gerenciador: completalo si corresponde; es opcional. - Fecha de Movimiento: ingresá la fecha del cambio. 📌No se permiten fechas posteriores a la actual. 📌Para realizar un cambio retroactivo, ingresá una fecha anterior. - Motivo: escribí una descripción breve que explique el motivo del cambio. 📌 En las obras sociales que facturan por planes, el formulario también muestra el campo Plan de los grupos familiares, donde podés seleccionar el plan correspondiente al nuevo gerenciador. Hacé clic en Aceptar para aplicar los cambios. Al finalizar, el sistema informa cuántos afiliados se modificaron. Si alguno no pudo modificarse, se muestra el detalle de Seleccionados, Modificados y No modificados. 🕓 Consultar el historial de cambios Desde Padrón → Cambios de Gerenciador podés consultar el historial de cambios realizados, incluyendo el gerenciador anterior y el nuevo, el motivo, la fecha y el usuario que realizó la modificación. Para encontrar un cambio específico, podés filtrar por Motivo de Cambio, Gerenciador Anterior o Gerenciador Destino 💡 El operador también puede realizar un cambio masivo de gerenciador mediante la carga de un archivo de Padrón Ágil. Para conocer el procedimiento, consultá losinstructivos correspondientes.

Agregar etiquetas a varios afiliados a la vez

Etiquetar afiliados de forma masiva 🏷️ Las etiquetas permiten identificar grupos de afiliados para encontrarlos fácilmente más adelante. Por ejemplo, quienes participan de un programa, forman parte de una campaña o tienen una condición particular. En este instructivo vas a aprender a etiquetar varios afiliados a la vez, sin necesidad de ingresar a cada ficha individual. ➡️ Acceso Ingresá al menú lateral y seleccioná Padrón → Afiliados Empadronados. 🔎 Buscar los afiliados que quiere etiquetar Hay dos formas de armar la lista de afiliados. Elegí la que te resulte más cómoda según la información que tengas disponible. Opción A · Buscar con los filtros de la pantalla Ideal cuando podés identificar al grupo mediante una condición, como un gerenciador, un rango de fechas o un parentesco. Completá los filtros que necesites y hacé clic en Buscar Afiliados. En la grilla se mostrarán los afiliados que cumplen con las condiciones seleccionadas. La lista de afiliados con los resultados de la búsqueda. Opción B · Subir un archivo CSV con los CUIL Ideal cuando ya tenés la lista de afiliados armada en Excel o en una planilla que te compartieron. Debajo de los filtros hay cinco secciones desplegables. Buscá la última, Filtros de CSV y Categorías, y hacé clic para abrirla. Al desplegar la sección Filtros de CSV y Categorías, vas a ver las opciones disponibles para cargar el archivo y filtrar los afiliados por CUIL. Cómo tiene que ser el archivo El archivo debe estar en formato .csv o .txt y contener una sola columna, con un CUIL por renglón, sin encabezado, guiones ni puntos. Por ejemplo: 27999910810 20999910816 27335613592 ⚠️ Si aparece el mensaje Formato inválido: Verificá que el archivo esté guardado como .csv o .txt. Si lo preparaste en Excel, seleccioná Archivo → Guardar como y elegí el formato CSV. Cómo se sube Hacé clic en Archivo CSV CUIL y seleccioná el archivo desde tu computadora. Cuando termine de cargarse, aparecerá el nombre del archivo junto a un botón ELIMINAR, que podés usar si necesitás reemplazarlo por otro. Después haga clic en BUSCAR AFILIADOS: la lista le trae únicamente los afiliados cuyos CUILs están en el archivo. Los otros dos campos de esa sección - 💡 Archivo CSV CUIL Titular: funciona igual, pero en vez de buscar por el CUIL de cada persona, busca por el del titular. Le trae al titular y a todo su grupo familiar. - Inexistente en CSV: si tilda esta casilla, el filtro se da vuelta y le trae a los afiliados que no están en el archivo. Sirve para encontrar a los que quedaron afuera de una lista. 📌 Antes de continuar, revisá la lista de afiliados obtenida y la cantidad de registros que aparece al pie de la grilla. Estos son los afiliados que vas a etiquetar. ✅ Seleccionar los afiliados Para etiquetar a todos: marcá la casilla del encabezado de la grilla, ubicada en la parte superior. Se seleccionarán todos los afiliados que arrojó la búsqueda, incluidos los que aparecen en otras páginas. Si son muchos, la selección puede tardar unos segundos. Para elegir afiliados individuales: marcá la casilla al comienzo de cada fila que quieras incluir. En ambos casos, el contador Acciones sobre los elementos seleccionados se actualizará y los botones se pondrán de color azul, indicando que están habilitados para usar ⚠️ ¡Atención al seleccionar todos! La casilla del encabezado selecciona todos los afiliados que devuelve la búsqueda. Si no aplicaste ningún filtro, podrías seleccionar todo el padrón. Antes de marcarla, verificá los filtros aplicados y la cantidad de registros para asegurarte de que estás seleccionando únicamente a los afiliados que necesitás. 🏷️ Hacer clic en Agregar Etiqueta Arriba de la grilla, en el recuadro Acciones sobre los elementos seleccionados, vas a encontrar los botones con las acciones disponibles para los afiliados seleccionados. Hacé clic en AGREGAR ETIQUETA. 📌 Si el botón está gris Significa que todavía no seleccionaste ningún afiliado. Volvé al paso anterior y marcá al menos uno para habilitar AGREGAR ETIQUETA. 🪟 La ventana de etiquetas Se abrirá la ventana Agregar Etiqueta, con tres columnas: - DISPONIBLES: muestra todas las etiquetas existentes en el sistema. - ETIQUETAR (borde verde): contiene las etiquetas que vas a agregar a los afiliados seleccionados. - DESETIQUETAR (borde rojo): contiene las etiquetas que vas a quitar de esos afiliados. En la parte superior, encontrarás un campo para crear una etiqueta nueva si todavía no existe la que necesitás. ✏️ Crear la etiqueta, si todavía no existe Si la etiqueta que necesitás ya aparece en DISPONIBLES, omití este paso y continuá directamente con el paso 7. Si todavía no existe, escribí el nombre en el campo Defina una nueva etiqueta, ubicado en la parte superior de la ventana. Escriba el nombre de la etiqueta nueva. Después, hacé clic en AGREGAR A LISTA DE ETIQUETAS DISPONIBLES. La nueva etiqueta aparecerá en la columna DISPONIBLES, lista para seleccionar. La etiqueta nueva ya figura entre las disponibles. ⚠️ Importante: Elegí bien el nombre Usá un nombre claro y breve, ya que la etiqueta estará disponible para todos los usuarios y no se puede modificar desde esta ventana. Si ingresás un nombre que ya existe, el sistema te avisará con el mensaje “El tag ya existe” 🖱️Arrastrar la etiqueta a la columna ETIQUETAR Mantené presionado el botón del mouse sobre la etiqueta en DISPONIBLES, arrastrala hasta la columna ETIQUETAR (borde verde) y soltá el botón para agregarla a la lista de etiquetas que se aplicarán a los afiliados seleccionados. Arrastre la etiqueta sin soltar, hasta la columna verde. Al soltarla, la etiqueta quedará en la columna ETIQUETAR. Podés arrastrar varias etiquetas si necesitás aplicar más de una a los afiliados seleccionados en una sola operación. Listo: la etiqueta quedó en la columna ETIQUETAR. 📌 ¿Querés quitar una etiqueta? El procedimiento es el mismo, pero tenés que arrastrarla a la columna DESETIQUETAR (borde rojo). También podés agregar y quitar etiquetas en una misma operación. 💾Confirmar Verificá que las etiquetas estén en la columna correcta y hacé clic en ACEPTAR. Si la operación se completa correctamente, aparecerá el mensaje “Etiquetado con éxito” y la grilla se actualizará automáticamente. Las etiquetas aplicadas se mostrarán en la columna Etiquetas, al comienzo de cada fila. El mensaje de confirmación y las etiquetas ya visibles en la lista. ⚠️ Antes de hacer clic en ACEPTAR Las etiquetas se aplicarán a todos los afiliados seleccionados. Si necesitás cancelar la operación, hacé clic en CANCELAR para salir sin guardar los cambios. 🔖 Buscar después a los afiliados etiquetados Para encontrar rápidamente a los afiliados etiquetados, abrí Ver Filtros y desplegá la sección Filtros de Etiquetas. Arrastrá la etiqueta que buscás al recuadro verde Incluye alguno de estos tags y hacé clic en BUSCAR AFILIADOS. En la parte superior, podés elegir el criterio de búsqueda: - Alguna de estas etiquetas: muestra los afiliados que tengan al menos una de las etiquetas seleccionadas. - Todas estas etiquetas combinadas: muestra únicamente los afiliados que tengan todas las etiquetas seleccionadas. - Sin etiquetas: muestra los afiliados que no tienen ninguna etiqueta. ❓Preguntas frecuentes - El botón AGREGAR ETIQUETA está gris y no me deja hacer clic. Esto significa que todavía no seleccionaste ningún afiliado. Marcá al menos uno en la grilla y el botón se habilitará. - ¿Puedo agregar más de una etiqueta al mismo tiempo? Sí. Arrastrá todas las etiquetas que necesites a la columna ETIQUETAR antes de hacer clic en ACEPTAR. - ¿Puedo agregar y quitar etiquetas en una misma operación? Sí. Arrastrá las etiquetas que quieras agregar a ETIQUETAR y las que quieras quitar a DESETIQUETAR. Con un solo clic en ACEPTAR, se aplicarán ambos cambios. - Tengo muchas etiquetas y no encuentro la que busco. Usá el campo Buscar etiqueta, ubicado arriba de la columna DISPONIBLES. A medida que escribís, se resaltan las etiquetas que coinciden con tu búsqueda. - Me equivoqué y etiqueté afiliados que no correspondían. Podés corregirlo. Volvé a buscar a esos afiliados, seleccionalos y arrastrá la etiqueta que querés quitar a la columna DESETIQUETAR. - ¿Se puede eliminar una etiqueta de la lista de disponibles? No hay un botón para eliminarla directamente. Sin embargo, la lista DISPONIBLES muestra únicamente las etiquetas que están en uso. Si quitás una etiqueta de todos los afiliados que la tienen asignada, dejará de aparecer en esa lista. Para hacerlo, buscá a los afiliados que tienen esa etiqueta (ver paso 9), seleccionalos y arrastrá la etiqueta a DESETIQUETAR

🆕Padrón: Consulta de movimientos ejecutados y Exportación de novedades

⏩Acceso a la sección 1. Ingresar al menú Padrón. 2. Hacer clic en Movimientos de Afiliados. En la pantalla que se abre el usuario cuenta con diferentes pestañas para visualizar la información. 🕘Pestaña Histórico En la pestaña Histórico, el usuario podrá consultar el registro de todos los movimientos históricos de Altas y Bajas ejecutados en la plataforma. El operador cuenta con diversos filtros que permiten seleccionar y consultar la información de acuerdo con los criterios establecidos. Al hacer clic en el botón Buscar Afiliados, el usuario visualizará en la tabla inferior los registros correspondientes a los filtros seleccionados. Asimismo, podrá exportar la información en formato CSV haciendo clic en Exportar CSV, o bien descargarla para importar al sistema ByMovi mediante la opción Exportar ByMovi. - En la tabla inferior de la pantalla, el usuario podrá visualizar el detalle de todos los registros, incluyendo la siguiente información: - ID - Tipo (Alta - Baja) - CUIL - CUIL Titular - Parentesco - Nombre - Tipo de movimiento - Ejecutado (fecha de ejecutado) - Fecha Formal - Mov. Informable (✔️informable 🚫no informable) - Padrón RNAS (✔️ Si el afiliado se encuentra en el padrón de la SSS) - Cargado (fecha y hora de cargado) - Gerenciador - Sub-Gerenciador - Reinformable (de ser un registro reinformable el usuario podrá visualizar la fecha y hora en que se ejecutó el movimiento) - Usuario (que lo ejecutó) 📤Export SSS En esta pestaña, el usuario podrá consultar todos los movimientos ejecutados, incluyendo Altas, Bajas, Modificaciones y Reinformables. Asimismo, podrá generar y exportar el archivo TXT de novedades (ABM) del padrón del RNAS para su presentación ante la SSSalud. Exportar movimientos a la SSS Para generar el TXT de novedades que será enviado mediante FTP, el usuario deberá filtrar previamente los registros que desea incluir en el archivo. Para ello, deberá seguir los siguientes pasos: 1. Deberá seleccionar el rango de fecha de todos los movimientos ejecutados 📌 Recomendación: Si necesitás presentar las novedades de un mes (por ejemplo, marzo), se sugiere seleccionar como fecha de ejecutado desde el 01/03 hasta la fecha actual en la que se realiza la exportación teniendo en cuenta la fecha formal (fecha de cierre de la carpeta). 2. El campo fecha de cierre no debe modificarse, ya que por defecto la plataforma completa la fecha formal de la carpeta vigente. 3. Luego el operador deberá tener en cuenta que, de manera predeterminada, el filtro Mov. Informable SSS, ubicado en el box Otros Filtros, se encuentra configurado en la opción Todos. Por lo tanto, al realizar la exportación, se incluirán todos los registros, tanto aquellos informables como no informables ante la SSSalud. En caso de necesitar modificar este criterio, deberá hacer clic en la flecha del campo Mov. Informable SSS y elegir del listado desplegable la opción correspondiente. 4. Una vez aplicados los filtros necesarios, deberá hacer clic en Buscar Novedades. ⚠️ La grilla inferior mostrará las novedades tal como van a salir en el archivo para la SSS con los filtros aplicados: el botón exporta exactamente lo que se lista. 5. Por último, deberá hacer clic en el botón Exportar Novedades SSS. De esta manera, se descargará en su computadora el archivo TXT, que posteriormente podrá ser importado al FTP de la SSSalud. 📌El tipo de movimiento (ALTA - A, BAJA - B o MODIFICACIÓN - M) se visualizará en la última columna de la grilla inferior. ↗️Export Prepago En esta pestaña, el usuario podrá consultar todos los movimientos ejecutados, incluyendo Altas, Bajas, Modificaciones y Reinformables. Asimismo, podrá generar y exportar el archivo TXT de novedades (ABM) del padrón del Prepago para su presentación ante la SSSalud. Exportar movimientos a la SSS Para generar el TXT de novedades que será enviado mediante FTP, el usuario deberá filtrar previamente los registros que desea incluir en el archivo. Para ello, deberá seguir los siguientes pasos: 1. Deberá seleccionar el rango de fecha de todos los movimientos ejecutados 📌 Recomendación: Si necesitás presentar las novedades de un mes (por ejemplo, marzo), se sugiere seleccionar como fecha de ejecutado desde el 01/03 hasta la fecha actual en la que se realiza la exportación teniendo en cuenta la fecha formal (fecha de cierre de la carpeta). 2. El campo fecha de cierre no debe modificarse, ya que por defecto la plataforma completa la fecha formal de la carpeta vigente. 3. Luego el operador deberá tener en cuenta que, de manera predeterminada, el filtro Mov. Informable SSS, ubicado en el box Otros Filtros, se encuentra configurado en la opción Todos. Por lo tanto, al realizar la exportación, se incluirán todos los registros, tanto aquellos informables como no informables ante la SSSalud. En caso de necesitar modificar este criterio, deberá hacer clic en la flecha del campo Mov. Informable SSS y elegir del listado desplegable la opción correspondiente. 4. Una vez aplicados los filtros necesarios, deberá hacer clic en Buscar Novedades. ⚠️ La grilla muestra las novedades tal como van a salir en el archivo para las prepagas con los filtros aplicados: el botón exporta exactamente lo que se lista. 5. Por último, deberá hacer clic en el botón Exportar Novedades Prepago. De esta manera, se descargará en su computadora el archivo TXT, que posteriormente podrá ser importado al FTP de la SSSalud. 📌El tipo de movimiento (ALTA - A, BAJA - B o MODIFICACIÓN - M) se visualizará en la última columna de la grilla inferior. 📍 Ubicación del archivo El archivo se descargará automáticamente en la carpeta Descargas de tu computadora. El mismo deberá ser cargado (arrastrado) manualmente por el operador a la carpeta activa vigente del FTP. Por consultas, dudas o instrucción de cómo subir al ftp: Link a Instructivo SSS

Padrón Ágil: Visión General y Alta de Gerenciadores

🗂️ ¿Qué es el Padrón Ágil y cuál es su alcance? El Padrón Ágil es una sección de SAAS que permite asociar afiliados a gerenciadores, mediante la importación masiva de un archivo. Esta información se utiliza para la gestión de permisos y liquidaciones. Los gerenciadores son las entidades que intervienen en la gestión de afiliados en el marco de los Convenios de Desregulación. Si el Agente del Seguro de Salud tiene este tipo de convenios, deberá dar de alta a los gerenciadores antes de asociarlos a los afiliados. 📌 Importante: ¿qué hace y qué no hace el Padrón Ágil? - Permite: asociar afiliados a sus gerenciadores, consultar los registros, filtrar, buscar y exportar la información. - No permite: dar de alta ni empadronar afiliados en el padrón general. La importación del archivo tampoco modifica la situación del afiliado en ese padrón. La información cargada queda disponible para los procesos de permisos y liquidaciones que correspondan. 🧷 Alta de Gerenciadores Para crear un nuevo gerenciador: 1. Ingresá al menú Delegaciones 2. Hacé clic en Gerenciadores. 3. Hacé clic en el botón azul Crear Gerenciador Se abrirá la pantalla Crear Gerenciadores, donde encontrarás tres solapas para completar la información correspondiente: 1. Datos 2. Comisiones 3. Sistema 📝 Solapa 1: Datos Campos obligatorios (*) - Nombre * → Ingresar el nombre del Gerenciador. - Código * → Debe ser alfanumérico: una letra + dos números. - Ejemplos válidos: A00, B01, C56, M02, D88 Campos opcionales - Link Cartilla - Link Normas Operativas - Link App iOS - Link App Android Una vez completados los datos, avanzá a la solapa Comisiones**.** 💰 Solapa 2: Comisiones (%) En esta solapa se configuran los porcentajes de comisión que se aplicarán al gerenciador. 📌 Importante: todos los campos son obligatorios y deben completarse con 4 decimales, utilizando el formato indicado por la plataforma. Por ejemplo: 0,0000. 1️⃣ Completar los porcentajes Ingresá el porcentaje correspondiente a cada uno de los siguientes conceptos: - Ingresos RG/MT/PP - Suma - Sumarte - Sano - Suma70 - Fiscalización - Crédito Integración - Desempleo - SUR - Débito Integración - Capita ANSES ⚠️ Verificá que todos los campos estén completos antes de avanzar a la siguiente solapa. Una vez cargados los porcentajes: - Hacer clic en el botón azul GUARDAR CAMBIOS ubicado en la parte superior derecha. 📌 Nota importante El botón Guardar Cambios está disponible en todas las solapas (Datos, Comisiones y Sistema). Presionarlo en cualquier solapa guardará toda la información del Gerenciador. ⚙️Solapa 3: Sistema En esta solapa podrás configurar los comportamientos operativos del Gerenciador dentro del sistema. Todas las opciones se activan/desactivan mediante interruptores. Opciones disponibles No Identificado: marca al gerenciador como "sin identificar" (por ejemplo, un gerenciador genérico donde quedan los afiliados o prestaciones sin gerenciador real). No modifica cálculos: sus registros se resaltan en color en Auditoría, Ingresos por Gerenciador y en las pantallas de Hospitales, para revisarlos o reasignarlos. - Liquida Suma: define si la línea SUMA se muestra en el PDF de la liquidación publicada del gerenciador. - Liquida Suma 65: define si la línea SUMA 65 se muestra en el PDF de la liquidación publicada. - Liquida Sumarte: define si la línea SUMARTE se muestra en el PDF de la liquidación publicada. - Liquida Sano: define si la línea SANO se muestra en el PDF de la liquidación publicada. - Notificar Censo Hospitalario: si está activo, el gerenciador recibe por mail el censo hospitalario de sus afiliados internados. - Notificar Preliquidación: si está activo, el gerenciador recibe por mail las admisiones preliquidadas de sus afiliados. 📌 Importante: las notificaciones se envían solo si están habilitadas en la configuración general del sistema y si el gerenciador tiene mails cargados para notificaciones de Alto Costo.

Padrón - Importar Padrón Ágil

Importar Padrón Ágil 📁 Una vez creado el Gerenciador, podrás asociarle afiliados de manera masiva mediante la importación del archivo correspondiente. 💡 ¿Cuándo usar el Padrón Ágil? El Padrón Ágil se utiliza para asignar gerenciadores a los afiliados, con fines de permisos y liquidación, independientemente de que estén empadronados o no. La importación de este archivo no empadrona afiliados: únicamente registra la información necesaria para identificar a los afiliados y asociarlos a un gerenciador dentro del circuito de permisos y liquidaciones. ⚠️ Importante: - Si necesitás dar de alta a un afiliado en el padrón general, debés hacerlo desde el módulo de afiliados o mediante los procesos de importación correspondientes. - Si el afiliado ya está empadronado, la información del Padrón Ágil no modifica su estado real en el padrón general. Acceder al Padrón Ágil Navegación del menú lateral: 1. Padrón 2. Dentro del listado, seleccionar Padrón Ágil. 📌 Este módulo permite visualizar, filtrar e importar afiliados asignados a cada gerenciador. Pantalla: Padrón → Padrón Ágil En esta pantalla encontrarás las siguientes opciones: 🔹 Botones principales - - PROCESAR ARCHIVO (azul): permite cargar el archivo que querés importar. - EXPORTAR CSV: descarga el listado actual en formato CSV. 🔎 Filtros disponibles Podés utilizar los filtros para acotar el listado y encontrar más fácilmente la información que necesitás. Importar el archivo - Hacer clic en el botón azul + PROCESAR ARCHIVO. - Seleccionar el archivo con el padrón de afiliados (generalmente formato CSV) haciendo clic en "Desde PC". ⚠️ Formato requerido para la importación El archivo debe estar en formato CSV, delimitado por punto y coma (;), y contener 6 columnas en el siguiente orden: 1. CUIL Afiliado - Si es familiar, ingresá el CUIL del familiar. - Si es titular, ingresá el CUIL del titular. 2. CUIL Titular - Ingresá siempre el CUIL del titular del grupo familiar. 3. Apellido Afiliado - Podés ingresar solo el apellido o el apellido seguido del nombre. 4. Nombre Afiliado - Si en la columna 3 ingresaste el apellido y el nombre juntos, podés dejar este campo vacío o completar con un guion (-). 5. Código Gerenciador - Ingresá el código correspondiente al gerenciador. Por ejemplo: A00, B01 o C56. 6. Activo (0/1) - 0: Inactivo. - 1: Activo. 📌 Importante: respetá el orden de las columnas y utilizá el punto y coma (;) como separador de los datos. 📌 Si lo necesitás, podés descargar el archivo modelo desde la plataforma para usarlo como referencia al preparar la importación. - Confirmar la carga haciendo clic en el botón azul Procesar Archivo. El sistema procesará la información y actualizará la asignación de afiliados al Gerenciador. 📌 Si el archivo contiene errores, el sistema mostrará los detalles para su corrección. 📦 Después de la importación Al finalizar el proceso: - Los afiliados quedan asociados al gerenciador correspondiente. - Podés consultar los registros en el listado de Padrón Ágil. - Podés filtrar, buscar y exportar la información. - Los datos quedan disponibles para las liquidaciones correspondientes.

Padrón Ágil - Importación e Inserciones Manuales

El Padrón Ágil (padrón de permisos y liquidaciones) permite identificar a los afiliados por CUIL, titular, apellido, nombre y gerenciador. Se utiliza cuando no se dispone de información más completa del afiliado (como provincia o estado civil) y se necesita imputarlo a un gerenciador para luego incorporarlo mediante los archivos de traspasos de la SSS. 📤 Importar el archivo Ingresá al Menú lateral → Padrón → Padrón Ágil y hacé clic en Procesar archivo para iniciar la importación. También podés acceder desde el enlace Ir al importador de Padrón Ágil, disponible en el Explorador → Sistemas externos → Inserciones manuales de Padrón ágil. En la pantalla de importación, con Descargar archivo modelo se baja un ejemplo. Elegir el archivo con Desde PC y hacer clic en Procesar archivo. 📋 Consideraciones del archivo a importar - Formato: archivo CSV o TXT, separado por punto y coma (;), con exactamente 6 columnas y sin encabezado. - Orden de las columnas: CUIL Afiliado; CUIL Titular; Apellido; Nombre; Código Gerenciador; Activo (1 = activo, 0 = inactivo). Ejemplo: 27271756084;27271756084;GOMEZ;MARIA LAURA;B01;1 - CUIL Titular: para los titulares, debe coincidir con el CUIL del afiliado. - Código Gerenciador: debe existir en el sistema. - CUIL: no puede repetirse dentro del archivo y debe tener un dígito verificador válido. - Validación: si el archivo contiene gerenciadores inexistentes, CUIL duplicados o CUIL inválidos, el sistema informa la línea con el error y no importa ninguna fila. Qué pasa con cada afiliado | Situación | Resultado | | --- | --- | | El CUIL no está empadronado | Se crea o actualiza en el padrón ágil con el titular, el nombre, el estado y el gerenciador del archivo. Si es un familiar de un grupo existente, toma el gerenciador del grupo. | | El CUIL ya está empadronado | El padrón manda: el estado (Activo) y el CUIL titular del archivo no se aplican. Solo se actualizan apellido y nombre en el padrón ágil. | | Es el titular empadronado y el archivo trae otro gerenciador | Se cambia el gerenciador de todo el grupo familiar y queda registrado el cambio. Si el nuevo gerenciador no ofrece el plan del grupo, el plan se desasigna. | | Es un familiar empadronado con otro gerenciador | No se cambia: el familiar mantiene el gerenciador de su grupo. | ⚠️ Si el afiliado ya está empadronado, el estado que se informa en el padrón ágil no cambia su estado en el padrón. 🔎 Inserciones Manuales de Padrón Ágil Ingresá al Menú lateral → Explorador de Archivos → Sistemas Externos → Inserciones Manuales de Padrón Ágil. Esta pantalla permite consultar cada línea importada al Padrón Ágil y ver quién la cargó, cuándo se realizó la carga y qué datos se registraron. Filtros de búsqueda Podés filtrar los registros por Id, Usuario, Creado (rango de fechas), CUIL y CUIL Titular. También podés utilizar Archivo CSV CUIL o Archivo CSV CUIL Titular para buscar una lista de CUILes. Una vez completados los filtros, hacé clic en Buscar Afiliado para ver los resultados. Columnas de la grilla - Id, CUIL y CUIL Titular: los CUIL permiten acceder al análisis del afiliado correspondiente. - Nombre y Gerenciador. - Activo: indica si el registro está activo. - Creado: fecha de creación del registro. - Usuario y Email: identifican a quien realizó la carga 📥 Exportar en Excel o CSV. 📌 Los datos se muestran tal como estaban informados en el archivo importado. Si el afiliado ya estaba empadronado, su estado o titular actual pueden ser diferentes. Para consultar la información vigente, ingresá al análisis del afiliado. 💡 Esta pantalla es únicamente de consulta: no permite mover registros, ya que el Padrón Ágil se actualiza directamente al importar el archivo

Padrón externo - Importar un padrón

Permite incorporar al padrón los afiliados (titulares y familiares) informados por un sistema externo, con el mismo formato del padrón de la SSS. El circuito tiene dos pasos: importar el archivo y, después, mover los registros al padrón desde el explorador. 📤 Paso 1: Importar el archivo Ingresar al Menú lateral → Importación de Archivos → Sistemas Externos → Padrón. Hacé clic en Procesar nuevo archivo, seleccioná el archivo desde tu computadora con la opción Desde PC, ingresá un Nombre Archivo (campo obligatorio) y, por último, hacé clic en Procesar archivo para iniciar la importación. - Archivo DEMO (enlace naranja, arriba a la izquierda): descarga el archivo modelo que debés usar como base. 📌El archivo a importar tiene que respetar ese formato. Durante la carga, el sistema muestra el progreso mediante el indicador Procesados N de M. Al finalizar, aparecerá el mensaje Procesamiento exitoso. N líneas procesadas. Hacé clic en Finalizar para completar el proceso Una vez finalizada la carga, en la tabla inferior de la pantalla se muestra la grilla de archivos importados, con el ID, el Nombre Archivo y la fecha de creación de cada archivo. Podés buscar registros por ID o Nombre. 📋 Consideraciones del archivo a importar - Formato CSV o TXT, con las columnas separadas por pipe ( | ) y exactamente 27 columnas. Puede tener una fila de encabezado como el archivo DEMO. - Las fechas van en formato ddmmaaaa sin separadores (por ejemplo, 16071964). La fecha de nacimiento no puede ser 00000000. - Código de parentesco, estado civil, tipo de domicilio e incapacidad van con 2 caracteres (por ejemplo, 01). Situación de revista va con el código SSS sin completar con ceros (si corresponde 0, se informa un solo dígito). - Sexo: F, M o X. Tipo de documento: DU, LE, LC, PA, CM, ET o su código. - La última columna indica el movimiento: A (alta), B (baja) o M (modificación), en mayúscula y sin la descripción. - El CUIL no se puede repetir dentro del archivo y CUIL y CUIT deben tener el dígito verificador correcto. - Una fila de titular (parentesco 0) debe tener el mismo CUIL en la columna del afiliado y en la del titular. - Los códigos (provincia, nacionalidad, parentesco, situación de revista, tipo de beneficiario, etc.) deben existir en las tablas de la SSS. - Solo pueden quedar vacíos: calle, número de puerta, piso, departamento, localidad, código postal, teléfono y fecha de presentación. ❗ Si el archivo tiene errores - El sistema muestra Se encontraron errores en el archivo (N) con la línea y la columna de cada error (por ejemplo, El campo no puede estar vacío, No coincide con los valores permitidos, Este valor ya existe en otra fila y debe ser único o Debe ser un número entero válido). Con el ícono de descarga se baja la lista de errores. - Un CUIL o CUIT con el dígito verificador incorrecto se informa como No cumple con la regla definida. - Si el archivo es un Excel guardado con extensión .csv, se avisa que no es un CSV válido: abrirlo en Excel y guardarlo como CSV. - Si hay errores, no se importa ninguna línea: corregir el archivo y volver a subirlo. 🔎 Paso 2: Consultar lo importado en el explorador Ir al explorador de Padrón Externo (arriba a la derecha): te lleva a la pantalla donde podés consultar los registros importados. También podés acceder desde el menú lateral → Explorador de Archivos → Sistemas Externos → Padrón. Filtros Utilizá los filtros disponibles según la información que quieras consultar: ID, Nombre Archivo (para buscar un archivo específico), Nombre, Gerenciador, CUIL, Provincias, Tipo de Beneficiario, Parentesco, Discapacitado, Empadronado y Estado Importación. Luego, hacé clic en Buscar Detalles para visualizar los registros que coincidan con los filtros aplicados Columnas de la grilla - Empadronado: indica con ✔️ si el CUIL existe en el padrón o con 🚫 si no está empadronado. - Estado: muestra el resultado de incorporar el registro al padrón. Este campo permanece vacío hasta que se mueve el archivo al padrón. - Tipo Movimiento (A, B o M), Nombre Archivo y Gerenciador. - Datos del afiliado: CUIL (permite acceder al análisis del afiliado), Incapacidad, Alta en OS, Cierre de la presentación, Sexo, Nombre, Fecha Nac., documento, Parentesco, domicilio, teléfono, estado civil y nacionalidad. - Datos del empleador y del titular: CUIT Empleador (permite acceder al análisis de la empresa), CUIL Titular, Situación Revista Tit. y Tipo Beneficiario Tit. 📥 Exportar: permite descargar la grilla en formato Excel o CSV, respetando los filtros aplicados. Es útil para revisar e identificar los registros que no se empadronaron. ⚡ Paso 3: Mover los registros al padrón Hacé clic en Mover registros al PADRÓN para incorporar los registros seleccionados al padrón. 📌 Esta opción solo está disponible para usuarios que cuentan con un permiso especial. En la ventana que se abre, seleccioná el Gerenciador y el archivo importado que querés procesar. Aunque el texto de la pantalla haga referencia a la SSS, debés seleccionar el archivo correspondiente al sistema externo. De manera opcional, podés marcar Informable SSS para que los movimientos queden habilitados para informar a la SSS. Por último, hacé clic en Aceptar para continuar. 📌 Importante - Asignación del gerenciador: el gerenciador elegido se asigna únicamente a los grupos familiares nuevos y a los afiliados que no tienen gerenciador en el Padrón Ágil. Los grupos familiares existentes conservan su gerenciador. - Resultado del procesamiento: si todo se procesa correctamente, aparece el mensaje Archivo procesado con éxito. Si hay registros con errores, el sistema indica cuántos se procesaron correctamente y cuántos presentaron problemas. Al hacer clic en Ver Errores, el explorador se filtra por ese archivo. Después, podés usar el filtro Estado Importación para revisar cada caso. - Volver a procesar el archivo: podés mover el mismo archivo nuevamente, por ejemplo, después de dar de alta los titulares que faltaban. Los estados se recalculan y los movimientos no se duplican. ❓Qué hace el sistema con cada registro - A (alta): da de alta al afiliado o lo reactiva si estaba inactivo. Si ya existía, actualiza sus datos. - B (baja): da de baja al afiliado. Si no existía, lo crea en estado inactivo. - M (modificación): actualiza los datos de un afiliado existente sin modificar su estado de actividad. Nunca crea afiliados nuevos. - Orden de procesamiento: primero se procesan los titulares, por lo que un familiar puede ingresar en el mismo archivo que su titular. - Actualización de datos: en los afiliados existentes se actualizan el apellido y nombre, documento, domicilio, teléfono, parentesco, sexo e incapacidad. La fecha de nacimiento, la provincia y la nacionalidad se actualizan únicamente si vienen informadas en el archivo. El estado civil y el tipo de domicilio no se modifican. - Cambio de grupo familiar: si un familiar llega asociado a un CUIL titular diferente, se lo incorpora al grupo familiar del nuevo titular. - Historial de movimientos: cada alta y baja genera un movimiento en el historial del afiliado, utilizando la fecha de alta en la obra social informada en el archivo 🚫⚠️ Por qué un registro puede no empadronarse Aunque muevas el archivo completo al padrón, algunos registros pueden no procesarse. La columna Estado muestra un ícono que identifica el resultado de cada registro. Pasá el mouse sobre el ícono para ver la explicación del motivo. | Estado | Cuándo ocurre | Qué hacer | | --- | --- | --- | | ✔️ Procesado OK | El registro quedó en el padrón en el estado que indica el movimiento. | — | | Titular inexistente | Es un familiar y su titular (CUIL titular) no está empadronado, ni viene como titular en el mismo archivo. | Dar de alta al titular y volver a mover el archivo. | | Titular inactivo | Es un alta de familiar (o un cambio de grupo) y su titular está dado de baja. | Reactivar al titular si corresponde y volver a mover el archivo. | | Titular incoherente | La fila viene como titular (parentesco 0) pero su CUIL no coincide con el CUIL del titular. | Corregir el parentesco o el CUIL en el archivo. | | Familiar incorrecto | La fila tiene el CUIL del titular pero un parentesco de familiar (por ejemplo, un recién nacido sin CUIL propio). No se procesa para no pisar los datos del titular. | Cargar al familiar con su propio CUIL, o desde el ABM del afiliado. | | CUIL no encontrado | Es una modificación (M) de un CUIL que no existe en el padrón. | Informarlo como alta (A). | | DNI duplicado | El afiliado existe pero el DNI del archivo ya pertenece a otro afiliado. Sus datos no se actualizan. | Revisar cuál de los dos afiliados tiene el DNI correcto. | | Error de integridad | No se pudo crear el afiliado: por ejemplo, el DNI ya lo usa otro afiliado, falta un dato obligatorio o un código no es válido. | Revisar la fila en el archivo y volver a importarlo. | 💡 Tip: filtrar por Estado Importación y exportar permite resolver en bloque los registros del mismo tipo.

Familiares - Importar familiares

Permite incorporar al padrón familiares informados por un sistema externo, vinculándolos al grupo familiar de su titular. El proceso consta de dos pasos: importar el archivo y, luego, mover los registros al padrón desde el explorador. 📌 Importante: solo se incorporan los familiares cuyo titular ya está empadronado. Los titulares deben cargarse previamente desde el ABM del afiliado o mediante elinstructivo Crear afiliado 📤 Paso 1: Importar el archivo Ingresá al Menú lateral → Importación de Archivos → Sistemas Externos → Familiares para acceder a la pantalla de importación de familiares. Hacé clic en Procesar nuevo archivo, seleccioná el archivo desde tu computadora mediante la opción Desde PC, ingresá un Nombre Archivo (campo obligatorio) y, por último, hacé clic en Procesar para iniciar la importación. Archivo DEMO (link naranja, arriba a la izquierda): descarga el archivo modelo. Una vez finalizada la importación, el archivo aparecerá en la grilla de la pantalla principal, donde podrás consultar los archivos importados y su ID, Nombre Archivo y fecha de creación. 📋 Consideraciones del archivo a importar - Formato: archivo CSV con las columnas separadas por punto y coma (;). La primera fila debe contener los encabezados y no se importa. - Orden de las columnas: CUIL; CUIL Titular; DNI; Fecha de nacimiento; Código de estado civil; Código de nacionalidad; Código de parentesco; Sexo; Apellido; Nombre y, opcionalmente, Fecha de movimiento. - Formato de los datos: las fechas deben tener el formato dd/mm/aaaa, el DNI debe contener entre 6 y 8 dígitos y el sexo debe indicarse como F o M. Los códigos de estado civil, nacionalidad y parentesco deben corresponder a los definidos por la SSS. - Validación de CUIL: tanto el CUIL del familiar como el del titular deben tener un dígito verificador válido. - Apellido y nombre: el apellido es obligatorio; el nombre puede quedar vacío. - Fecha de movimiento: corresponde a la fecha de alta del familiar. Si no se informa, se utiliza la fecha de alta del titular. - Nombre del archivo: no se puede importar un archivo con un nombre que ya se haya utilizado. En ese caso, el sistema muestra el mensaje Archivo importado anteriormente. ❗ Si el archivo tiene errores - El sistema muestra el mensaje Se encontraron errores en el archivo (N), indicando la línea y la columna de cada error. Algunos ejemplos son El campo no puede estar vacío, No coincide con los valores permitidos, Este valor ya existe en otra fila y debe ser único o Debe ser un número entero válido. Podés descargar el listado de errores mediante el ícono de descarga. - Si el CUIL o CUIT tiene un dígito verificador incorrecto, se informa el error No cumple con la regla definida. - Si el archivo es un Excel guardado con extensión .csv, el sistema advierte que no es un CSV válido. Para corregirlo, abrí el archivo en Excel y guardalo en formato CSV. - Si hay errores, no se importa ninguna línea. Corregí el archivo y volvé a subirlo. 🔎 Paso 2: Consultar lo importado en el explorador Podés acceder al explorador desde el enlace naranja Ir al explorador de Familiares O también podes ingresar por el Menú lateral → Explorador de Archivos → Sistemas Externos → Familiares. Filtros de búsqueda Podés filtrar los registros por Id, Nombre Archivo, CUIL, Parentesco y Empadronado para encontrar la información que necesitás. Columnas de la grilla - Empadronado: indica con ✔️ si el CUIL existe en el padrón o con 🚫 si no está empadronado. - Nombre Archivo. - CUIL y CUIL Titular: permiten acceder al análisis del afiliado correspondiente. - Nombre, Apellido, Fecha Nac. y DNI. - Parentesco, Estado Civil, Nacionalidad y Sexo. 📥 Exportar: podés descargar la grilla en formato Excel o CSV, respetando los filtros aplicados. ⚡ Paso 3: Mover los registros al padrón Hacé clic en Mover registros al PADRÓN, seleccioná el archivo que querés procesar y presioná Aceptar. 📌 No es necesario seleccionar un gerenciador: el familiar se incorpora al grupo familiar de su titular y toma el gerenciador que tiene asignado ese grupo. - Incorporación al grupo familiar: el familiar se agrega al grupo de su titular y hereda sus datos de domicilio, teléfono, provincia, localidad y estado (activo o inactivo). - Alta del familiar: si el titular está activo, se registra el alta del familiar con la fecha de movimiento indicada en el archivo o, si no se informó, con la fecha de alta del titular. El movimiento queda pendiente para informar a la SSS. - Control del resultado: al finalizar, el sistema informa que el archivo se procesó, aunque algunos familiares no se hayan incorporado. Para identificarlos, volvé al explorador y aplicá el filtro Empadronado = No. 🚫 Por qué un familiar puede no empadronarse Esta pantalla no muestra un estado de procesamiento por registro. Si, después de mover el archivo al padrón, algunos familiares siguen figurando con Empadronado = No, significa que no se incorporaron al padrón por alguno de los siguientes motivos: | Caso | Qué hacer | | --- | --- | | El titular no está empadronado (o no figura como titular de su propio grupo). | Dar de alta al titular y volver a mover el archivo. | | El CUIL del familiar es igual al del titular (por ejemplo, un recién nacido sin CUIL propio). | Cargarlo con su CUIL o desde el ABM del afiliado. | | La fila tiene parentesco 0 (titular): no se cargan titulares desde este archivo. | Usar el importador de Padrón externo o el ABM. | | El DNI ya pertenece a otro afiliado. | Revisar cuál de los dos afiliados tiene el DNI correcto. | | Algún código no es válido (parentesco, nacionalidad, estado civil o sexo). | Corregir el archivo e importarlo de nuevo. | ⚠️ Si el familiar ya estaba empadronado, aparecerá con ✔️, pero sus datos no se modificarán ni se lo cambiará de grupo familiar. Para corregir esta información, utilizá el ABM del afiliado. 💡 Tip: si el titular está dado de baja, el familiar se incorpora al grupo familiar, pero queda inactivo y sin un movimiento de alta registrado

Introducción y funciones comunes

El Explorador de Archivos SSS permite consultar, registro por registro, los archivos publicados por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), como opciones de cambio de obra social, padrón, novedades, desempleo, monotributo, entre otros. Estos archivos se sincronizan automáticamente desde la plataforma. El explorador está destinado a la consulta y, en algunas pantallas, también permite incorporar registros al padrón de la obra social. 📍 Cómo llegar Ingresar al Menú lateral → Explorador de Archivos → SSS → (pantalla que quiera consultar). 🖥️ Pantallas disponibles - Traspasos Res. 01/2025 y Revs.: resultados de los traspasos de titulares por la Resolución 01/2025 y sus reversiones. - Opciones Diarias: opciones de cambio provisorias informadas diariamente por la SSS. - (+) RG / MT - Altas y Bajas ONLINE, (+) MT - Adhesiones y MT - Bajas Directas: traspasos realizados con clave fiscal y movimientos de monotributo informados por ARCA. - (+) Padrón Completo SSS: padrón de afiliados de la obra social según la SSS. - Novedades Recibidas / Aceptadas / Rechazadas: movimientos de padrón enviados a la SSS y el resultado de su validación. - Padrón Desempleo: beneficiarios de la prestación por desempleo. - Archivos de opciones en papel y de monotributo: incluyen RG - Expedientes, MT - Familiares, inconsistencias, altas y bajas por opción en papel, efectores sociales, Argentina Trabaja y efectores agropecuarios. - Consultas Guardadas SSS y Detracciones. 💡 Tip: las pantallas identificadas con (+) permiten incorporar los registros al padrón de la obra social. 🧭 Elementos comunes de las pantallas Encabezado - Arriba a la izquierda, encontrás un enlace al instructivo técnico de la SSS correspondiente al archivo. Incluye el diseño de los registros (RG, MT/PD, padrón o desempleo) y el cronograma de publicación. - Arriba a la derecha, el enlace Ir al importador de… te lleva a la pantalla donde se carga el archivo correspondiente. Filtros - Al ingresar, la mayoría de las pantallas seleccionan automáticamente el último período importado en el filtro Período Archivo / Publicado y muestran sus registros. Para consultar todos los períodos, seleccioná Todas. - Si todavía no se importó ningún archivo, la grilla aparecerá vacía. - Seleccionar Gerenciador: incluye la opción 000 - Sin Gerenciador, que permite consultar los registros que no tienen un gerenciador asignado. - Archivo CSV CUIL: permite filtrar por una lista de CUILes. El archivo debe estar en formato CSV o TXT, con los CUILes en una única columna. - Una vez completados los filtros, hacé clic en Buscar Detalles. Para limpiar los criterios y volver a los valores iniciales de la pantalla, hacé clic en Borrar Filtros. Grilla - Al hacer clic en un CUIL, se abre el análisis completo del afiliado. Al hacer clic en un CUIT o en el nombre de un empleador, se abre el análisis de la empresa. - Al pie de la grilla se indica la cantidad de registros. Podés ordenar las columnas haciendo clic en sus títulos. Exportar Al hacer clic en Exportar, podés descargar en formato Excel o CSV los registros que muestra la grilla, respetando los filtros aplicados. ➕ Mover registros al PADRÓN En las pantallas que lo permiten, el botón Mover registros al PADRÓN permite incorporar al padrón de la obra social los afiliados incluidos en el archivo. Esta opción está disponible únicamente para los usuarios que cuentan con un permiso especial sobre Afiliados que no son de una gerenciadora. En la ventana, seleccioná el archivo (o el período, en el caso de Opciones Diarias) y el gerenciador que se asignará a los afiliados que no lo tengan definido en el Padrón Ágil. 💡 Recomendación: asigná el gerenciador Z99 - Sin identificar cuando no sea posible identificar el gerenciador correspondiente. En Padrón Completo SSS, también podés marcar la opción Informable SSS. - Si el período seleccionado no corresponde al mes actual, el sistema advertirá que el movimiento pisará los registros existentes y tendrá prioridad sobre la cadena de movimientos. Hacé clic en Continuar solo si estás seguro de que corresponde. - Si se están procesando datos de ARCA, no será posible mover los registros. En ese caso, intentá nuevamente más tarde. - Al finalizar, el sistema informará cuántos registros se procesaron correctamente y cuántos tuvieron errores. Hacé clic en Ver Errores para consultar el detalle 🔎 Consultar datos de ARCA En las pantallas de altas, el botón Consultar datos de ARCA completa la fecha de nacimiento, el nombre y el domicilio de los afiliados con la información disponible en ARCA. 💡 Recomendación: ejecutá esta consulta antes de mover los registros al padrón.

Traspasos Res. 01/2025 y Reversiones

Muestra los resultados de la aplicación de los traspasos de titulares, según la Resolución 01/2025 de la SSS, y las reversiones tramitadas a través de TAD. 📍 Cómo llegar Ingresar al Menú lateral → Explorador de Archivos → SSS → Traspasos Res. 01/2025 y Revs. 🖥️ Qué muestra la pantalla La pantalla permite consultar los resultados de los traspasos de titulares correspondientes a la Resolución 01/2025 de la SSS y las reversiones realizadas a través de TAD. La información se organiza en cuatro tarjetas: Altas y Bajas de los Lotes 1 y 2, y Altas y Bajas del Lote 3. Cada tarjeta muestra el número total de afiliados involucrados y permite consultar el detalle de los movimientos. 📊 Información de las tarjetas - Altas: muestra los titulares que ingresan a la obra social como resultado de los traspasos. - Bajas: muestra los titulares que dejan la obra social para pasar a otra. - Resolución: indica la cantidad de afiliados incluidos en los traspasos establecidos por la resolución. - Reversiones: indica la cantidad de traspasos que fueron revertidos mediante TAD. - Total: muestra el resultado de restar las reversiones a los traspasos originales. Es decir, Resolución − Reversiones. - Obra Social Origen (en Altas): identifica la obra social de la que provienen los titulares. - Obra Social Destino (en Bajas): identifica la obra social a la que se trasladan los titulares. 📥 Exportar el detalle Cada tarjeta cuenta con un botón Exportar, que permite descargar la información en formato Excel o CSV. El archivo incluye el detalle de los CUILes de los titulares correspondientes a esa tarjeta, para facilitar su consulta y análisis. 💡 Tip: las mismas tarjetas están disponibles en el Tablero de Control. Los usuarios de gerenciadoras y prestadores no tienen acceso a esta pantalla

Opciones Diarias

Muestra las opciones de cambio de obra social que la SSS informa diariamente, antes de publicar el archivo mensual definitivo. ⚠️ Importante: estos registros son provisorios y pueden no concretarse en el archivo mensual final de la SSS. 📍 Acceso Ingresar al Menú lateral → Explorador de Archivos → SSS → Opciones Diarias. 🗂️ Solapas La pantalla organiza las opciones de cambio de obra social informadas diariamente por la SSS en cuatro solapas, según el tipo de movimiento y el régimen: - RG Altas Diarias: opciones de alta correspondientes al régimen general. - RG Bajas Diarias: opciones de baja correspondientes al régimen general. - MT-PD Altas Diarias: opciones de alta de monotributistas y personal doméstico. - MT-PD Bajas Diarias: opciones de baja de monotributistas y personal doméstico. Al cambiar de solapa, los filtros se limpian para que puedas realizar una nueva búsqueda según el tipo de movimiento seleccionado. ⚠️ Importante: las opciones de cambio informadas diariamente por la SSS son provisorias. Pueden modificarse o no concretarse en el archivo mensual definitivo, por lo que no deben considerarse traspasos confirmados. 🔍 Filtros Los filtros permiten localizar opciones de cambio específicas y consultar su estado. - Fecha Traspaso Desde / Hasta: por defecto, muestra el mes actual. Podés modificar el rango para consultar otras fechas. - Id: permite buscar un registro por su identificador. - Gerenciador: filtra por el gerenciador asignado. - Traspaso: permite buscar por el número de traspaso. - CUIL/Nombre: busca por CUIL o nombre del afiliado. - Periodo Vigencia: filtra por el período en que entra en vigencia el traspaso. - Fecha Creación: permite consultar según la fecha en que se creó el registro. - Nombre de OS Origen (en las altas) o Nombre de OS Destino (en las bajas): permite filtrar por la obra social correspondiente al movimiento. - Localidad y Provincia: permiten acotar la búsqueda por ubicación. - Empadronado: filtra según si el afiliado ya está incorporado al padrón. - Trasp. Efectivizado: permite consultar si el traspaso figura como efectivizado, seleccionando Sí o No. - Archivo CSV CUIL: permite filtrar por una lista de CUILes mediante un archivo CSV o TXT con los identificadores en una única columna. 📌Además, hay filtros específicos según la solapa: - RG Altas Diarias: incluye CUIT y Archivo CSV CUIT para buscar por el identificador del empleador. - Solapas de altas: incluyen Existente en Altas Online, para identificar registros que ya figuran en esa fuente. - Solapas MT-PD: incluyen Régimen, que permite seleccionar Monotributo o Personal Doméstico. 📋 Columnas de la grilla La grilla muestra el detalle de los registros correspondientes a la solapa seleccionada y los filtros aplicados. - ID: identificador único del registro. - Gerenciador: gerenciador asociado al afiliado. - CUIL: CUIL del afiliado. - CUIT: CUIT del empleador. Disponible en RG Altas Diarias. - Nombre: nombre del afiliado. - Régimen: indica si el registro corresponde a Monotributo o Personal Doméstico. Disponible en las solapas MT-PD. - Fecha Traspaso: fecha asociada al movimiento. - Traspaso: número identificador del traspaso. - Periodo Vigencia: período a partir del cual se informa la vigencia del movimiento. - RNOS y Nombre OS: código de registro y nombre de la obra social correspondiente al movimiento. - Empadronado: indica si el afiliado está incorporado al padrón. Se identifica con un ✔️ verde si está empadronado y con un 🚫 rojo si no lo está. - Resultado: en las solapas RG, muestra el resultado del procesamiento. Al pasar el cursor sobre el dato, podés consultar el motivo o detalle del resultado; por ejemplo, si el afiliado no existía en el padrón y ARCA todavía no había devuelto sus datos. - Teléfono, Email, Código Postal, Provincia y Localidad: muestran los datos de contacto y ubicación disponibles para el registro. - Creado: fecha en que se creó el registro. ⚙️ Acciones disponibles 📥 Exportar El botón Exportar permite descargar en formato Excel o CSV los registros de la solapa actual, respetando los filtros aplicados. ➕ Mover registros al PADRÓN Permite incorporar al padrón de la obra social los afiliados incluidos en los registros seleccionados para el período elegido. Al ejecutar la acción: - Se debe seleccionar el período correspondiente. - En las solapas de altas, es obligatorio indicar el gerenciador que se asignará a los afiliados que no lo tengan definido. ⚠️ Importante: como los registros diarios son provisorios, los movimientos incorporados al padrón pueden no coincidir con los que finalmente se informen en el archivo mensual de la SSS. 🔗 SSS Online Abre el portal de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), desde donde podés acceder a sus servicios y consultar información relacionada con los traspasos.