Mecanismo de Integración

Mecanismo de Integración: Índice

🧭 Índice General 1. Flujo de Trabajo Completo - Guía Paso a Paso 2. Formatos y Nomenclaturas Importantes 3. Preguntas Frecuentes (FAQs) 🧩 Certificado de Discapacidad 1. Certificado de Discapacidad (CUD) - Carga 2. Certificado de Discapacidad - Edición y Eliminación 📁 Legajos 1. Legajos - Creación 2. Legajos - Agregar Prestadores 3. Legajos - Documentación Respaldataoria 4. Legajos - Aprobación 🧾 Comprobantes 1. Comprobantes - Carga Individual 2. Comprobantes - Asociar Legajo 3. Comprobantes - Documentación Respaldatoria 4. Comprobantes - Auditoría y Confirmación 💰 Solicitud de Subsidio 1. Solicitud de Subsidio - Crear Pedido 2. Solicitud de Subsidio - CUE (096/086) 📦 Integración con SSSalud 1. Generación del TXT para la SSSalud 2. Validación de Errores del TXT 🔁 Reversiones 1. Reversiones - Registro DB 2. Reversiones - DB con DC Asociado 📊 Rendición 1. Rendición - Generar Listado de Pagos 2. Rendición - Cargar Datos Contables 3. Rendición - Generar Archivo Final

🆕Nueva Validación en Mecanismo de Integración - Prestación otorgada

Este instructivo explica cómo funciona la nueva validación de prestaciones al cargar una factura en el módulo Integración. Al ingresar el período prestacional y la prestación, la plataforma identifica los CUILes que tienen esa práctica aprobada para el CUIT del prestador y el período informado, y permite asociar el legajo correspondiente a la factura. Al cargar una factura del área Integración, ahora debe informar la Prestación facturada, además del Período de Prestación. Con estos datos y el CUIT del prestador, el sistema identifica el renglón correspondiente en el legajo para asociarlo a la factura. 📌 Importante: un mismo prestador puede tener varias prestaciones aprobadas en un legajo. Por eso, el CUIT y el período por sí solos no son suficientes para identificar la prestación facturada. Pasos a seguir 1. Crear el legajo: registrar el legajo y detallar el presupuesto otorgado, indicando el tipo de prestación aprobada. 2. Cargar la factura: ingresar la factura e informar el período y el tipo de prestación facturada. 3. Asociar el legajo: seleccionar el legajo correspondiente según la prestación informada. 4. Cargar la documentación respaldatoria: adjuntar la documentación correspondiente a la factura. ➕ Crear el legajo y detallar la prestación otorgada Para que el sistema pueda validar la factura, es necesario detallar en el legajo qué prestación se le otorgó a cada prestador. Este dato se comparará con la prestación informada al cargar la factura. Ingresá a Integración (discapacidad) → Legajos y hacé clic en Crear Legajo o abrí uno existente. Completá los datos del legajo siguiendo el procedimiento habitual (consultá el instructivo Legajos). En Prestadores asociados al legajo, hacé clic en Agregar Prestador. En la ventana Crear Prestador, además de completar el CUIT, el Presupuesto Monto y los períodos correspondientes, deberá indicar la Prestación otorgada según el presupuesto aprobado. Este dato permitirá validar posteriormente la prestación informada al cargar la factura. - Prestación: seleccione la práctica otorgada al prestador según el presupuesto aprobado. Para encontrarla más fácilmente, puede utilizar el campo Buscar.... Tenga en cuenta que el listado de prestaciones es el mismo que encontrará al momento de cargar la factura. - Cantidad: indique la cantidad conforme a la resolución de la SSSalud respecto de la prestación seleccionada. Este campo es obligatorio cuando se selecciona una prestación y debe ser mayor que 0. - Unidad: se completa automáticamente según la prestación seleccionada (por ejemplo, Sesiones semanales). Este campo no se puede modificar. - **Nro. de autorización:**campo libre a ser utilizado por el operador. Este campo, anteriormente denominado Comentario, se mostrará en la factura al asociar el legajo. Hacé clic en Aceptar. La grilla de prestadores muestra las columnas Prestación, Cantidad, Unidad y Nro. de autorización: 📌 Importante: Si un prestador brinda más de una prestación dentro del mismo legajo, deberá agregarlo una vez por cada prestación, utilizando el mismo CUIT. El sistema no permite: - Agregar nuevamente un prestador sin especificar la prestación, si ya se encuentra cargado en el legajo. - Agregar una prestación a un prestador que ya está cargado sin ese dato. En este caso, deberá editar el registro con el ícono del lápiz y asignarle la prestación correspondiente. - Repetir la misma prestación para un mismo prestador en períodos superpuestos. ⚠️ Al asociar el legajo a la factura se valida que coincidan el CUIT del prestador, el período de prestación (dentro del Período Desde / Hasta del prestador) y la prestación. La cantidad y la unidad son informativas y no se comparan con la factura. ⚠️ Los prestadores cargados sin prestación se pueden seguir asociando (aparecen como "Sin prestación cargada"), por eso es importante detallar siempre la prestación otorgada. Importar legajos con la prestación Si cargás los legajos por archivo con el botón Importar legajos, el CSV admite dos columnas nuevas: El ID de cada prestación se obtiene con el botón Descargar listado de prestaciones, dentro de la ayuda (ícono ?) del importador. Las filas omitidas y su motivo se muestran en el resultado de la importación. 📥 Cargar el comprobante Ingresá a Prestadores / Proveedores → Facturas - Listado/Carga. Hacé clic en Cargar Comprobante y subí la factura, como hasta ahora (ver instructivo Comprobantes - Carga Individual). Con el Área destinado en Integración, aparecen los dos datos a completar: - Período de Prestación (AAAAMM): indique el mes al que corresponde la prestación facturada, utilizando el formato AAAAMM. Por ejemplo, 202609 corresponde a septiembre de 2026. - Prestación: seleccione la prestación que se está facturando. El listado es el mismo que se utiliza al crear o editar un legajo. Para encontrarla más fácilmente, puede escribir su nombre en el campo Buscar. ⚠️ Los dos datos son obligatorios para guardar una factura de Integración. 🔗Asociar el legajo Una vez ingresados el período y la prestación, en el recuadro Preaprobación para Integración, hacé clic en Asociar Legajo. La ventana mostrará los legajos que coincidan con el CUIT del prestador, el Período de Prestación y la Prestación informados. - Se mostrarán los registros del legajo que tengan la prestación indicada aprobada para ese CUIT y período. 📌También se mostrarán los registros del mismo CUIT que no tengan una prestación asignada en el legajo, identificados como Sin prestación cargada. - La grilla incluye las columnas Prestación, Cantidad, Unidad y Nro. de autorización, que permiten identificar el registro correspondiente. Hacé clic en el ícono de la columna Asociar del afiliado que corresponde. ⚠️ Si la prestación no está aprobada en el legajo para ese CUIT y período, el sistema no permite asociarlo y muestra el motivo. - Una vez asociado el legajo, los campos Período de Prestación y Prestación quedarán bloqueados y no podrán modificarse. En el recuadro Preaprobación para Integración se mostrarán los datos del legajo asociado, incluida la prestación seleccionada. El Nro. de autorización corresponderá al comentario detallado en la prestación dentro del legajo. 👉 Para cambiar el período o la prestación, primero hacé clic en Quitar Legajo, corregí los datos y volvé a asociar el legajo. Carga masiva - La columna de la grilla de carga masiva ahora se denomina Período / Prestación. - Al ingresar los datos, deberá completar tanto el Período de Prestación como la Prestación. - El botón Asociar Legajo estará disponible una vez que ambos campos estén completos. - Si desasocia el legajo, la Prestación informada permanecerá cargada en la factura. Facturas cargadas antes del cambio 📌Las facturas cargadas antes de esta actualización mantienen sus datos originales, sin prestación informada, y continúan visualizándose de la misma manera que antes.

Flujo de Trabajo Completo - Guía Paso a Paso

🔄 Flujo de Trabajo Completo Desde la activación de cuenta hasta la rendición final Esta guía muestra el proceso completo desde que un afiliado necesita prestaciones hasta la rendición final. 📌 Fase 1: Preparación Inicial (una sola vez) 🧩 Paso 1: Activar tu cuenta - Recibe el correo de activación - Crea tu contraseña - Ingresa al sistema ⏱️ Tiempo estimado: 5 minutos 📌 Fase 2: Configuración del Afiliado (por cada nuevo beneficiario) 🧾Paso 2: Cargar el CUD - Ve a Integración → Certificado de Discapacidad - Ingresa CUIL del afiliado - Ingresa código del CUD - Ingresa fechas de emisión y vencimiento - Carga el archivo del certificado - Guarda ⏱️ 3–5 minutos por CUD 🗂️Paso 3: Crear el Legajo - Ve a Integración → Legajos → Crear Legajo - Ingresa CUIL del beneficiario - Define período (Desde: 202401, Hasta: 202412) - Valida períodos - Marca Admite Dependencia si corresponde - Guarda ⏱️ 3 minutos 👥 Paso 4: Asociar Prestadores Por cada prestador que atiende al afiliado: - Clic en Agregar Prestador - Ingresa CUIT del prestador - Ingresa presupuesto mensual - Añade comentario (tipo de prestación) - Marca dependencia si corresponde - Guarda - Carga documentación del prestador (si es la primera vez) - Aprueba el prestador ⏱️ 5 minutos por prestador 📎 Paso 5: Cargar Documentación del Legajo - Clic en Agregar Documentación - Ingresa descripción (ej: “Tabla FIM 2024”) - Selecciona archivo - Guarda - Repite por cada documento requerido - Aprueba cada documento ⏱️ 2 minutos por documento ✅Paso 6: Aprobar el Legajo - Verifica que todo esté completo - Marca Aprobado en la parte superior - Guarda cambios ⏱️ 1 minuto ⏱️ Total Fase 2: 30–40 minutos por afiliado (primera vez) 📌 Fase 3: Procesamiento Mensual de Facturas 🧾 Paso 7: Cargar Facturas - Ve a Prestadores → Facturas - Listado/Carga - Clic en Cargar comprobante - Selecciona el PDF de la factura - Verifica datos - Selecciona Área destinado: Integración - Ingresa período de prestación (AAAAMM) - Guarda y confirma ⏱️ 2–3 minutos por factura 🔗Paso 8: Asociar Legajos - Abre la factura - Clic en + Asociar Legajo - Busca el afiliado correcto - Clic en el + amarillo - Verifica la asociación ⏱️ 1 minuto por factura 📑Paso 9: Cargar Documentación Respaldatoria - En la factura, ve a Documentación Respaldatoria - Clic en Agregar Documento - Carga planilla de asistencia, DDJJ transporte, etc. - Guarda cada documento ⏱️ 2 minutos por factura 🧮 Paso 10: Auditar Facturas Verifica los filtros rápidos: - Fc Inválida: Corrige si el CAE no es válido - CAE sin cargar: Completa CAE - S/ Legajo: Asocia legajo faltante - S/ Doc Resp: Carga documentación faltante - Completa: Todos los filtros superados ⏱️ 30 minutos para 20–30 facturas 🧾 Paso 11: Confirmar Comprobantes - Desde el filtro Completa, haz clic en el ícono 👍 o - Abre cada factura y selecciona Guardar y confirmar ⏱️ 10–15 minutos para 20–30 facturas ⏱️ Total Fase 3: 2–3 horas para 20–30 facturas mensuales 📊 Resumen de Tiempos | Fase | Frecuencia | Tiempo estimado | | --- | --- | --- | | 1. Activación de cuenta | Una vez | 5 min | | 2. Configuración afiliado | Por afiliado nuevo | 30–40 min | | 3. Procesamiento facturas | Mensual | 2–3 h | | 4. Solicitud subsidio | Mensual | 1–1.5 h | | 5. Revisión y correcciones | Según rechazos | 30–60 min | | 6. Rendición | Mensual | 1.5–2 h | 💡 Tiempo mensual promedio: 5–7 horas para gestionar 20–30 facturas 🧭 Importante: Para cada una de las etapas de este flujo, dispones de instructivos individuales detallados que explican paso a paso cada procedimiento dentro de la plataforma.

Formatos y Nomenclaturas Importantes

📅 Formatos de Fecha Formato DD/MM/AAAA Usado en: Fechas de CUD, fechas de transferencia Ejemplo: 15/03/2024 - ✅ Correcto: 01/01/2024, 31/12/2024 - ❌ Incorrecto: 1/1/2024, 2024-01-01, 01-01-2024 Formato AAAAMM Usado en: Períodos de legajos, períodos de prestación Ejemplo: 202401 (enero 2024) - ✅ Correcto: 202401, 202412, 202505 - ❌ Incorrecto: 2024-01, 01/2024, 024-1, 24-01 | Mes | Formato Correcto | | --- | --- | | Enero 2024 | 202401 | | Febrero 2024 | 202402 | | Marzo 2024 | 202403 | | Abril 2024 | 202404 | | Mayo 2024 | 202405 | | Junio 2024 | 202406 | | Julio 2024 | 202407 | | Agosto 2024 | 202408 | | Septiembre 2024 | 202409 | | Octubre 2024 | 202410 | | Noviembre 2024 | 202411 | | Diciembre 2024 | 202412 | 🆔 Formatos de Identificación CUIL / CUIT Formato: 11 dígitos numéricos sin guiones Estructura: XY-XXXXXXXX-Z - ✅ Correcto: 20123456789, 27345678901 - ❌ Incorrecto: 20-12345678-9, 20.123456789, 2012345678 Código de CUD Formato: Alfanumérico Ejemplos: ARG02000545680314202111012026TH (sin guiones) También puede detallar el código numérico que se encuentra debajo del código de barras, que es el número que ANDIS valida al consultar el CUD del afiliado. CAE (Código de Autorización Electrónica) Formato: 14 dígitos numéricos Ejemplo: 12345678901234 💰 Formatos de Montos Importes Formato del sistema: Número con punto como separador decimal - ✅ Correcto: 89542.00, 98472.50 - ❌ Incorrecto: 89.542,00 (coma como decimal), $89542, 89542 (sin decimales) 📋 Códigos de Nomenclador Comunes | Código | Prestación | Observaciones | | --- | --- | --- | | 001 | Ctro de Dia JD | | | 086 | Prestación de Apoyo | Requiere Prest. ppal | | 087 | Maestra de apoyo | | | 089 | Módulo de apoyo a la integración escolar | | | 090 | MRII | | | 091 | MRIS | | | 096 | Transporte | Requiere Prest. ppal | Nota: Esta tabla muestra solo ejemplos comunes. Consulta con auditoría médica para el código específico de cada prestación. 📁 Tipos de Archivo para SSSalud | Tipo | Nombre Archivo | Descripción | | --- | --- | --- | | DS | RNOS_ds | Solicitud de subsidio | | DB | RNOS_db | Débito de pedido | | DC | RNOS_dc | Corrección de pedido | | ds.ok | Rnos-aaaamm_ds.ok | Validación automática exitosa | | ds.err | Rnos-aaaamm_ds.err | Errores validación automática | | .devok | Rnos-aaaamm_ds.devok | Validación integral exitosa | | .deverr | Rnos-aaaamm_ds.deverr | Rechazos validación integral | 🟢 Estados de Registros Estados de Comprobantes | Estado | Significado | Acción Siguiente | | --- | --- | --- | | Recibida | Factura cargada, sin auditar | Auditar, verificar y confirmar | | Confirmada | Auditada y confirmada | Crear pedido de subsidio | | Pedida | Incluida en TXT a SSS | Esperar respuesta SSS | | Aceptada | Aprobada por SSS | Esperar liquidación | | Rechazada | Rechazada por SSS | Corregir y reenviar | | Liquidada | SSS aprobó pago | Pagar al prestador | | Rendida | Pago informado a SSS | Proceso completo |

Preguntas Frecuentes (FAQs)

❓ Certificados de Discapacidad (CUD) ¿Puedo cargar un CUD vencido? Sí. Puedes cargarlo, pero no podrás crear legajos ni solicitar subsidios hasta actualizar la fecha de vigencia. ¿Qué formato debe tener el archivo del CUD? Se aceptan archivos PDF, JPG o PNG. ¿Puedo eliminar un CUD que ya tiene legajos asociados? No. Para eliminarlo, primero debes quitar o borrar los legajos vinculados. ❓ Legajos ¿Cómo ingreso el período del legajo? En formato AAAAMM (ej.: 202401 para enero 2024). El sistema dice que ya existe un legajo para ese período. No puede haber dos legajos activos del mismo CUIL en el mismo período. Revisa solapamientos. ¿Puedo modificar el período de un legajo ya creado? No. Debes eliminarlo y crear uno nuevo. ¿Cuántos prestadores puedo asociar a un legajo? Sin límite. Puedes asociar todos los necesarios. ¿Qué significa “Admite Dependencia”? Indica si el afiliado requiere una persona de apoyo para realizar la prestación. ❓ Facturas y Comprobantes El robot no lee correctamente mi factura. Asegúrate de que tenga código QR o código de barras legible. Si no, carga los datos manualmente. ¿Puedo cargar facturas de meses anteriores? Sí, siempre que el legajo esté aprobado para ese período. Me equivoqué al asociar un legajo. ¿Qué hago? Usa Quitar Legajo (rojo) y vuelve a asociar el correcto. ¿Puedo desconfirmar una factura? Sí, siempre que aún no haya sido incluida en un TXT enviado a la SSS. ❓ Solicitud de Subsidio ¿Qué código de nomenclador debo usar? Depende del tipo de prestación. Consulta con auditoría médica. El sistema me pide un CUE, ¿qué es? Es la Clave Única de Establecimiento, requerida para prácticas de apoyo escolar (códigos 096 y 086). ¿Puedo modificar un pedido después de generar el TXT? No. Una vez generado, queda bloqueado. Para cambiarlo, debes realizar una reversión (DB/DC). ❓ Errores y Rechazos Mi pedido fue rechazado, ¿qué hago? Ingresa a Pedidos Rechazados, revisa la columna Error, corrige el registro y vuelve a exportar. “CUIL no existe en padrón” La SSS no tiene registrado ese CUIL. Verifica el dato y confirma que el afiliado esté dado de alta. Error: “CUD vencido” El certificado asociado está vencido. Debes actualizarlo antes de solicitar subsidios. ❓ Reversiones ¿Cuándo debo hacer un DB? Para anular completamente un pedido ya aceptado. ¿Cuándo debo hacer un DB-DC? Cuando necesitas corregir datos de un pedido aceptado (montos, períodos, CUIL, códigos, etc.). ¿Puedo hacer solo un DC? No. Siempre debe enviarse DB primero y luego DC. ❓ Rendición Diferencia entre “Importe Solicitado” e “Importe Liquidado”. - Solicitado: lo que pediste a la SSS. - Liquidado: lo que la SSS aprobó pagar (puede ser menor por glosas o ajustes). ¿Debo rendir todas las facturas del período? Solo las aceptadas por SSS y que fueron pagadas al prestador. No tengo el archivo Excel de transferencias. Descarga el Archivo de Ejemplo desde el botón naranja en Datos Contables de Facturas y entrégalo al área contable para completar.

Certificado de Discapacidad (CUD) - Carga

🧾 Carga de Certificado de Discapacidad (CUD) Seguí estos pasos para cargar un Certificado Único de Discapacidad desde la plataforma: 1. Desde el menú lateral izquierdo, ingresá a Integración (Discapacidad) → Certificado de Discapacidad 2. Hacé clic en el botón azul + Crear Certificado de Discapacidad 3. Hacé clic en Ningún archivo seleccionado para elegir desde tu pc el CUD a cargar. 4. Una vez elegido, la plataforma intentará leer el QR del documento. En caso de poder realizarlo, se autocompletarán los datos de dicho QR y se validarán on ANDIS. ⚠️ Una vez que los datos hayan sido completados y validados, ya no podrán ser modificados. Los campos correspondientes quedarán deshabilitados y se visualizarán en color gris. 5. Por último, hace clic en Guardar Cambios. En caso que la plataforma no pueda leer el QR del archivo, se le habilitará al usuario la opción de Validar con ANDIS. 6. Se abrirá una ventana emergente, en la que debes detallar el cuil del afiliado y el código de barras del CUD. 7. Hacé clic en Validar. ⚠️ Se realizará la consulta en ANDIS y, si los datos son correctos y el CUD se encuentra vigente, este quedará validado automáticamente. 8. (Opcional) Agregá un comentario 💬 si lo considerás necesario. 9. Al igual que con el CUD leído mediante código QR, para finalizar el proceso deberá hacer clic en Guardar cambios.

Certificado de Discapacidad - Edición

✏️ Para editar un Certificado de Discapacidad (CUD) 1. Ingresá a Integración → Certificado de Discapacidad 2. Usá los filtros de búsqueda para encontrar el CUD a modificar (por ID, CUIL, código, etc.) 🔍 3. Hacé clic en Buscar Certificado de Discapacidad 🔎 4. Presioná el botón ABM 5. Modificá los datos necesarios ✏️ 6. Hacé clic en Guardar cambios 💾 ⚠️ Sólo podrán editarse CUDs que no se encuentren validados. ⏳ Identificar Prórroga Dentro del ABM del certificado, encontrarás un botón amarillo Identificar prórroga ✅ Si hubiera prórroga para el certificado, aparecerá el siguiente cartel: Podrás hacer clic en el botón azul Actualizar La fecha hasta se actualizará automáticamente. ❌ En caso que no haya prórroga para el certificado, se mostrará el siguiente cartel:

Carga masiva y validación de Certificados de Discapacidad (CUDs)

✅ ¿Cómo cargar y validar un certificado? 1. Ingresar al módulo de Certificados Desde el menú lateral, ingresar a Integración → Certificado de Discapacidad. Desde esta pantalla se pueden visualizar todos los CUD cargados y acceder a la importación. 2. Importar CUDs Hacer clic en el botón azul Importar CUDs. Se abrirá la pantalla de carga de archivos para iniciar el proceso de validación. 3. Cargar los archivos Arrastrar y soltar los archivos CUD en el área indicada o hacer clic para seleccionarlos desde la computadora. 4. Crear CUDs Una vez cargados los archivos, hacer clic en Crear CUDs para iniciar el procesamiento. El sistema validará los certificados y los clasificará automáticamente según su resultado. ⚙️ Resultados Cuando el certificado contiene un QR válido: - El sistema realiza la lectura automática. - Los datos esenciales quedan confirmados. - No se permite la modificación de información clave para evitar errores. Por último, hacer clic en el botón verde Finalizar. Si el certificado no posee QR: - El sistema solicitará el CUIL para realizar una validación externa. Es posible que también tenga que ingresar el código de barras. Para estos casos, hacer clic en el botón azul Validar Andis. Complete los datos requeridos: Haga clic en el botón azul Validar Por último, verifique si la información es correcta. Si es correcta, presione el botón azul Aceptar. El sistema creara el CUD de manera automática. En caso de que no sea correcta, ingrese el código de barras. Aguarde unos minutos a que el sistema realice la búsqueda: Revise la información encontrada: Si es correcta presione en el botón azul Aceptar y el certificado se creará de forma automática. ✍️ Carga manual de certificados Se habilita la carga manual de datos cuando no es posible validar el certificado de forma automática por los siguientes: - Si no pudiera leer el código de barras - La información no es correcta. Complete la información de manera manual y presione en el botón azul Guardar. 🔍 Filtros y Exportación a CSV Desde la pantalla de certificados, es posible: - Filtrar certificados por estado, código, gerenciador, entre otros. - Identificar rápidamente cuáles requieren revisión o actualización. - Presiona el botón azul Exportar csv para iniciar la descarga. 📊 Estados del certificado Cada certificado puede encontrarse en uno de los siguientes estados: - Sin validar El certificado fue cargado, pero aún no se ejecutó el proceso de validación. - Válido La información del certificado fue verificada correctamente y puede utilizarse sin inconvenientes. - Inválido El certificado no pudo validarse o presenta inconsistencias en los datos. 🔒 Edición y reemplazo de certificados - Una vez validado un certificado, su información no puede modificarse libremente. - Si el certificado no se encontraba validado, si se reemplaza el archivo PDF, el sistema ejecuta nuevamente el proceso de validación. - Si estaba validado, solo reemplaza el archivo PDF. Ningún dato es modificado. 📅 Certificados con períodos superpuestos Si se intenta cargar un certificado con fechas que se superponen a otro ya existente: - El sistema puede impedir la carga. - En ese caso, se deberá inactivar el certificado anterior antes de cargar el nuevo. 🚨 Esto evita que existan certificados activos con períodos solapados. 🗑️ Eliminar o Inactivar certificados Para hacerlo, desde el listado hace clic en el botón gris ABM Una vez en el editar, hace clic en el botón rojo Eliminar.

Actualizar CUDs inválidos

Paso 1: Ingresar al módulo En el menú lateral izquierdo, dirigirse a: Integración → Certificado Discapacidad Paso 2: Actualizar CUDs En la parte superior de la pantalla, hacer clic en el botón azul: “Actualizar CUDs” Al ingresar, el sistema mostrará el listado de CUDs que pueden actualizarse. En la grilla se visualizarán las siguientes columnas: 🔹 Columna “Datos” - Corrección → Indica la información correcta que quedará actualizada en el sistema. - En sistema → Indica la información actualmente registrada en la plataforma. Esto permite comparar rápidamente qué datos se modificarán. 🔹 Método de Validación Indica cómo fue validado el certificado: Ejemplos de validaciones: - ANDIS . - QR - Sin método Paso 3: Selección de certificados Existen dos formas de selección: - ✅ Selección masiva: Hacer clic en el checkbox superior para seleccionar todos los registros. - ✅ Selección individual: Tildar manualmente los certificados que se deseen actualizar. Paso 4: Confirmar actualización Una vez seleccionados los certificados: 1. Hacer clic en el botón “Confirmar actualización” 2. El sistema procesará los registros seleccionados. Paso 5: Resultado de la actualización Al finalizar, se mostrará una pantalla con el resumen del proceso: - Total procesados - Total actualizados Esto confirma que la operación fue realizada correctamente.

Certificado de Discapacidad - Eliminar

🗑️ Para eliminar un CUD 1. Ingresá a Integración → Certificado de Discapacidad 2. Usá los filtros de búsqueda (por ID, CUIL, código, etc.) 🔍 3. Hacé clic en Buscar Certificado de Discapacidad 🔎 4. Presioná el botón ABM 5. Según lo que necesites eliminar: - 🖼️ Para borrar solo la imagen del certificado: hacé clic en Eliminar Certificado. - ❌ Para eliminar el registro completo del CUD: hacé clic en el botón rojo Eliminar.

Legajos - Creación

Seguí estos pasos para crear la primera instancia de un legajo: 1. Ingresá a Integración (Discapacidad) → Legajos 2. Hacé clic en el botón azul + Crear Legajo ➕ 3. Ingresá el CUIL del beneficiario 🧍 💡 El sistema completará automáticamente el apellido y nombre realizando una consulta en ARCA. 4. Completá el Periodo Desde (📅 formato: AAAAMM, ej. 202401). 5. Completá el Periodo Hasta (📅 formato: AAAAMM, ej. 202412). 6. Hacé clic en el botón azul Validar periodos ✅ Validar periodos permite corroborar que no hay otro legajo para el mismo afiliado en el mismo período 7. Una vez que hayas validado los periodos, indicá si el beneficiario admite dependencia conforme a la Tabla FIM 📋 8. (Opcional) Agregá un comentario 💬 si lo considerás necesario. 9. Hacé clic en el botón azul oscuro Guardar cambios 💾 para finalizar la creación.

Legajos - Agregar Prestadores

1. En el menú lateral izquierdo ingresa a Integración - Legajos 2. Utiliza los filtros para buscar el legajo al cuál se le agregarán los prestadores. 3. Hace clic en el botón amarillo en la columna de acciones para editarlo. 4. Dentro del legajo, desliza la pantalla hacia abajo y haz clic en el botón azul Agregar Prestador ➕ 5. Ingresá el CUIT del prestador 🧾 6. Ingresá el importe del presupuesto mensual aprobado 💰 7. Completá los campos Periodo Desde y Periodo Hasta 🗓️ con el período autorizado para ese prestador. 8. Añadí un comentario descriptivo 💬 (por ejemplo: tipo de prestación y frecuencia autorizada). 💡 Este comentario será visible para el operador al auditar la factura. 9. Indicá si solicita Dependencia ✅ 10. Hacé clic en el botón azul Aceptar 💾 Ejemplo: 📚 Agregar Documentación al Prestador Deberás cargar la documentación respaldatoria del prestador, como: - Título habilitante - Inscripción RNP - Categorización de ARCA - Seguro de mala praxis - Otros Para realizarlo, hace clic en el ícono violeta que se encuentra en la caja "Prestadores asociados al legajo": 📂 Aquí deberá cargar toda documentación que habilita al profesional o institución a brindar la prestación. Si la documentación debe incluirse en el legajo a presentar ante la SSS, recordá tildar la opción Presentable SSS ☑️ 📝 Nota: La documentación se carga una sola vez y queda almacenada en la “nube” del prestador, para que esté disponible si atiende a más de un beneficiario. ✅ Aprobar Prestador Una vez cargada toda la documentación, marcá la opción Aprobado ✔️ Esto habilitará al profesional o institución a vincular su facturación con los legajos de los afiliados. ✏️ Editar Prestador Para realizar acciones de edición sobre el prestador, el mismo NO deberá estar aprobado. 1- Haga clic sobre el switch "Aprobado" para desactivarlo. 2- Una vez desactivado, se habilitará el icono del lápiz para ingresar a la edición de datos. 3- Si usted cuenta con los permisos requeridos, podrá modificar los siguientes datos: - Presupuesto Monto - Periodo Desde - Periodo Hasta - Comentario - Admite dependencia (si o no) 4- Hacer clic en el botón azul "Aceptar" para guardar los cambios. 🗑️ Eliminar Prestador Para realizar acciones sobre el prestador, el mismo NO deberá estar aprobado. 1- Haga clic sobre el switch "Aprobado" para desactivarlo. 2- Una vez desactivado, se habilitará el icono del tacho para eliminar el prestador del legajo asociado. 3- Para confirmar la acción, haga clic sobre el botón de color azul "aceptar". 4- Esta acción no eliminará el prestador por completo, solo lo eliminará del legajo asociado.

Legajos - Documentación Médica Respaldatoria

Debés adjuntar la documentación del afiliado, así como también aquella que relacione al prestador con el beneficiario para el período autorizado. 📑 Documentos comunes - Tabla FIM - Órdenes médicas - Cronogramas - Planes de trabajo - Presupuestos - Planillas de asistencia - RHC - Conformidades - Informes iniciales o finales - Otros documentos relacionados ⚙️ Pasos para cargar documentación 1. En el legajo, ingresá a Documentación respaldatoria del legajo 📁 2. Hacé clic en Agregar Documentación ➕ 3. Ingresá una descripción del archivo 📝 4. Añadí un comentario (opcional) 💬 5. Seleccioná el archivo a cargar 📂 6. Hacé clic en Guardar 💾 🔁 Repetí este proceso por cada documento que necesites adjuntar. ⚠️ Importante Para que los documentos sean incluidos en el legajo a presentar ante la SSSalud, deben estar aprobados. 👉 Marcá la opción Aprobado ✅ antes de cerrar la carga.

Legajos - Aprobación

Una vez que se haya cargado toda la información y documentación necesaria, es necesario aprobar el legajo para dejarlo listo para su uso en la plataforma. 📋 Antes de aprobar el legajo, verificá que: - ✅ El legajo esté creado. - 👩‍⚕️ Los prestadores estén asociados. - 📂 La documentación del prestador esté cargada y aprobada. - 🧾 La documentación del beneficiario esté cargada y aprobada. ⚙️ Pasos para aprobar el legajo 1. Ingresá al legajo correspondiente. 2. En la parte superior de la pantalla, ubicá el campo Aprobado ✅. 3. Hacé clic para marcarlo como aprobado. 4. Presioná Guardar cambios 💾. Resultado El legajo quedará aprobado y podrá asociarse a los comprobantes o facturación correspondiente.

Comprobantes - Carga Individual

Este proceso permite subir facturas manualmente a la plataforma para su validación y procesamiento. ⚙️ Pasos para cargar un comprobante 1. Ingresá a Prestadores/Proveedores → Facturas → Listado 📂 2. Hacé clic en + Cargar comprobante ➕ 3. Hacé clic en Seleccionar archivo 📎 4. Buscá y seleccioná la factura. 5. Hacé clic en Abrir 🔓 Lectura automática del comprobante El sistema leerá el QR o código de barras del archivo y completará automáticamente los siguientes datos: - CUIT - Punto de venta - N.º de comprobante - Monto total - Fecha de emisión - Tipo de comprobante - CAE 📝 Completar datos adicionales 1. Seleccioná el Área destino 2. Si el área es Integración, ingresá el Período de prestación (formato: AAAAMM, por ejemplo: 202405). 3. Hacé clic en Guardar 💾 📋 Resultado El comprobante quedará visible en el listado de facturas, listo para su control y posterior procesamiento por el área correspondiente.

Comprobantes - Asociar Legajo

Asociar un Legajo al Comprobante Después de cargar la factura, debes asociarla a un legajo de discapacidad para que pueda ser auditada y solicitada ante la SSSalud. 🧭 Pasos: 1. En el modal de carga de la factura, ve al box Pre-aprobación del legajo 2. Haz clic en ➕ Asociar Legajo 3. Se mostrarán los afiliados disponibles y autorizados para ese CUIT y período indicado 4. Localiza el afiliado correspondiente 5. Haz clic en el ícono amarillo a la izquierda de los datos del afiliado 💬 Verás un mensaje verde indicando: “Operación de edición exitosa” 🔍 Verificar asociación: En el recuadro Pre-aprobación para integración podrás visualizar los datos del legajo asociado: - CUIL del afiliado - Nombre y apellido - Período vigente del legajo - Si admite o no dependencia 📌 Nota: Si asociaste el legajo incorrecto, puedes eliminarlo desde el botón rojo 🗑️ Quitar Legajo.

Comprobantes - Documentación Respaldatoria

Además de la factura, debés cargar documentos adicionales que respalden la presentación otorgada, como: - 🗂️ Planillas de asistencia - 🪪 DNI del afiliado (de corresponder) - 📋 Informes de evolución ⚙️ Pasos para cargar la documentación 1. Dentro del modal de carga del comprobante, visualizá la sección Documentación Respaldatoria. 2. Hacé clic en el botón azul Agregar Documento ➕ 3. Ingresá una descripción del archivo 📝. 4. Hacé clic en Sin archivos seleccionados 📂. 5. Seleccioná el documento desde tu computadora 💻. 6. Hacé clic en Abrir. 7. Finalmente, hacé clic en el botón azul Guardar 💾. 🔁 Repetí este proceso por cada documento que necesites adjuntar. 👀 Visualizar o descargar documentos - Hacé clic en el ícono del ojo para ver el archivo. - Hacé clic en el ícono con la flechita para descargarlo. Nota: El usuario que cargó la documentación únicamente contará con 48hs para eliminar la misma en caso de necesitarlo. Pasado este plazo, ya no podrá realizarlo.

Comprobantes - Auditoría y Confirmación

Una vez asociado el legajo y cargada la documentación respaldatoria, debes realizar la auditoría y confirmación del comprobante. 🔎 Filtros rápidos de integración El comprobante debe superar todos los filtros rápidos de integración, de último a primero, para poder ser auditado correctamente: - ❌ Fc Inválida: Verifica que el CAE sea válido en ARCA. - ⚠️ CAE sin cargar: Confirma que el comprobante tenga CAE cargado. - 🧾 S/ Legajo: Verifica que el comprobante tenga legajo asociado. - 📂 S/ Doc Resp: Comprueba que tenga documentación respaldatoria cargada. - ✅ Completa: Cumplió con todas las validaciones anteriores correctamente 🧭 Confirmar comprobante Podés confirmar la factura de dos maneras: Opción 1: - Ingresá al comprobante y hacé clic en el botón azul Guardar y confirmar 💾 Opción 2: - Desde el filtro “Completa”, hacé clic en el ícono 👍 para confirmar. 📋 Resultado Una vez confirmado, el comprobante quedará listo para solicitar el subsidio. ⚠️ Importante: Luego de confirmar el comprobante, solo se podrá cargar documentación respaldatoria adicional. No será posible modificar otros datos del comprobante.

Solicitud de Subsidio - Crear Pedido

Después de confirmar los comprobantes, debes crear el pedido de subsidio. Pasos: 1. Ve al filtro CONF. NO PEDIDAS 2. Verás todas las facturas confirmadas que aún no tienen un pedido realizado a la SSSalud 3. Haz clic en el ícono de cada factura para iniciar el pedido 🧾 Completar datos del pedido: Al hacer clic, se abrirá una ventana donde deberás completar la información siguiente: 📄 Estados del certificado: - Válido (verde) - Sin Validar (amarillo) - Inválido (rojo) Para más información sobre Carga y Validación de CUDs masiva podes consultar el siguiente instructivo 📂 Tipo de Archivo: Selecciona una de las opciones según el tipo de pedido: - DS - DB - DC 📑 Certificado de Discapacidad: Selecciona el CUD vigente del afiliado. Al hacerlo, se autocompletarán los datos del certificado. Verifica: - Código del certificado - Fecha de vencimiento 📅 Período de Prestación: Se autocompleta con el período detallado en la factura (formato AAAAMM). 💬 Comentario del Legajo: Muestra el tipo de prestación del prestador. Ejemplo: 🏷️ Nomenclador: - Selecciona el Código de Práctica desde el listado - 📌 El sistema recordará el último código usado para cada CUIT/CUIL. - Ingresa la Cantidad 🧾 Tipo de Emisión: Se completa automáticamente (Electrónica). 💰 Importe Solicitado: Se autocompleta con el total del monto de la factura. Nota: En caso de necesitar modificar el importe solicitado la plataforma le permitirá editar el campo. ✅ Finalizar: Haz clic en el botón Crear para generar el pedido de subsidio. Una vez creado, el comprobante quedará listo para enviarse a la SSSalud.

Solicitud de Subsidio - CUE (096/086)

💡 Para pedir el subsidio, podes hacerlo desde el botón CONF. NO PEDIDAS. Luego, hacer clic en el botón "Pedir Fondos de Integración a la SSS" Se te abrirá la ventana de "Crear Pedido FTP" 🧾 Cómo completar el CUE para prácticas que lo requieren Si la práctica seleccionada es 096 o 086, se habilitará automáticamente el campo para cargar el CUE. ✅ Si el CUE ya fue cargado anteriormente: Los datos se precargarán automáticamente y serán visibles en la ventana. Nota: En caso de requerir modificarlo la plataforma le permitirá editar el campo. ✍️ Si es la primera vez que cargas el CUE: Deberás completar manualmente: - CUE: Ingresa el número correspondiente del código único de establecimiento al cual asiste el afiliado. - Práctica de Apoyo: Selecciona el código del nomenclador correspondiente (097 - 098 - 099) 💾 Finalizar: Haz clic en el botón de color azul Crear para finalizar la solicitud del registro.

Generación del TXT para la SSSalud

Una vez realizados todos los pedidos de facturas del período, debes generar el archivo TXT para exportarlo al FTP de la SSSalud. 🧭 Pasos: 1. Ve a Integración (discapacidad) → Pedido Integración a SSS 2. Haz clic en el botón rojo Exportar SSS 3. En la ventana emergente, selecciona el período activo que deseas exportar 4. Haz clic en el botón azul Aceptar 🧾 El archivo TXT se generará automáticamente con el nombre: RNOS_ds.txt y se guardará en tu carpeta de Descargas. ⚠️ Importante: Si el archivo ya existe en tu carpeta de Descargas, se generará como: RNOS_ds(1).txt Esto puede provocar rechazo al exportarlo al FTP por nombre incorrecto. 💡 Consejo: Antes de generar un nuevo archivo, elimina o mueve el anterior de la carpeta de Descargas.

Validación de Errores del TXT

🧩 Revisión de Errores del TXT Cómo validar y corregir los archivos exportados a la SSSalud ⚙️ Validación Automática Una vez que exportes el archivo TXT al FTP de la SSSalud, el sistema generará dos archivos automáticos: - Rnos-aaaamm_ds.ok → ✅ Registros aceptados - Rnos-aaaamm_ds.err → ❌ Registros con errores 📌 Estos archivos deben revisarse directamente desde el FTP de la SSSalud. 🧾 Validación Integral Al día siguiente de la carga del TXT, la SSSalud devuelve otros dos documentos: - Rnos-aaaamm_ds.devok → ✅ Registros aceptados - Rnos-aaaamm_ds.deverr → ❌ Registros rechazados 🔍 Ver pedidos rechazados en la plataforma 1. Ve a Integración → Pedido Integración a SSS 2. Haz clic en el filtro Pedidos Rechazados 3. Verás una tabla con los motivos de rechazo 4. Haz clic en el ícono ✏️ para editar el registro 5. Realiza las correcciones necesarias 6. Exporta nuevamente para asegurar su aceptación 📌 Este proceso debe repetirse tantas veces como se haya exportado un TXT al FTP. ✅ Ver pedidos aceptados Desde el mismo módulo anterior: 1. Selecciona el botón Pedidos Aceptados 2. Consulta los registros aprobados para el período activo 📅 Puedes filtrar el período que necesites consultar desde el box de filtros o utilizar algún filtro en especial.de los disponibles.

Reversiones - Registro DB

Cómo generar una reversión de un comprobante ya aceptado y liquidado por la SSSalud Cuando necesites revertir un comprobante que ya fue aceptado y liquidado por la SSSalud, deberás generar un nuevo registro DB. 🧭 Pasos: 1. Ve a Prestadores/Proveedores → Facturas - Listado/Carga 2. Utiliza los filtros para buscar el comprobante en cuestión - Recuerda tildar “Sí” en el filtro Confirmadas para visualizar todas las facturas confirmadas en la plataforma 3. Haz clic en el botón azul Buscar Comprobante 4. Una vez localizado el registro en la tabla inferior, haz clic en el ícono 👍💲 para realizar un nuevo pedido a la SSSalud 🧾 Crear el registro DB: 1. En la ventana Crear Pedido FTP, cambia el campo Tipo de Archivo 2. Selecciona DB del listado desplegable 3. Carga los datos del pedido exactamente igual a los del pedido original con error (el DB debe contener la misma información que el DS original) 4. Haz clic en el botón azul Crear ⚠️ Importante: El archivo DB debe ser idéntico al DS original, solo cambia el Tipo de Archivo.

Reversiones - DB con DC Asociado

Reversión con corrección de datos (DB–DC) Cuando sea necesario revertir un comprobante y corregir los datos del registro original, se deberá generar un DB-DC asociado. 🧩 Paso 1: Generar el DB Sigue el procedimiento estándar para crear un registro DB (ver instructivo:Reversiones - Registro DB). ✏️ Paso 2: Generar el DC 1. Repite los pasos para localizar el mismo comprobante 2. Ingresa a la ventana Crear Pedido FTP 3. Selecciona DC como Tipo de Archivo 4. Modifica el ítem que tuvo error en el DS original 5. Haz clic en el botón azul Crear De esta forma tendrás ambos registros de reversión (DB y DC) creados para ser exportados en el TXT correspondiente a la carpeta activa del mes en curso. 📘 Resumen del proceso: - DB: genera un débito del registro original para que la SSS desestime el pedido (debe contener los mismos datos que el DS original). - DC: carga el registro corregido, con los datos ajustados. ⚠️ Importante: Si la reversión debe realizarse con un DB–DS asociado, el procedimiento es el mismo, pero el DS se carga en la carpeta siguiente una vez que el DB haya sido aceptado. Se recomienda siempre verificar los instructivos oficiales de la SSSalud para confirmar cuál tipo de reversión (DB–DC o DB–DS) corresponde según la situación y el error cometido.

Rendición - Generar Listado de Pagos

Generar y exportar el listado de pagos una vez acreditado el dinero en cuenta: 🧭 Pasos: 1. Ve a Integración (Discapacidad) → Rendición 2. Ingresa el Período de Presentación que deseas pagar 3. Haz clic en el botón azul Buscar Registros 4. Verás todos los registros en rojo (sin procesar) 5. Haz clic en el botón azul + Procesamiento automático de columnas 🔹 Este proceso calculará automáticamente los importes solicitados y liquidados, agrupados por CUIL – código de práctica – período. 📄 Consultar facturas liquidadas 1. Ve a Integración (Discapacidad) → Facturas Liquidadas por la SSS 2. Selecciona el mismo período 3. Haz clic en el botón azul Buscar Facturas 📊 En la tabla inferior verás todas las facturas del período, con: - El monto solicitado en la factura - El importe liquidado por conjunto - El importe aplicado al pago de cada factura - (En caso de diferencias, también se mostrarán aquí) 📤 Exportar listado para Contaduría Haz clic en el botón azul oscuro Exportar CSV para generar un archivo Excel con el detalle de: - ✅ Facturas a pagar a cada prestador - ⚖️ Diferencias a solventar por la Obra Social (si las hubiera) - 💵 Importes liquidados por la SSSalud 📌 Este archivo se entrega al área contable para la ejecución de los pagos correspondientes.

Rendición - Cargar Datos Contables

🧾 Descripción general Una vez que el área contable haya ejecutado todos los pagos, deberá confeccionar un archivo CSV con los datos de las transferencias realizadas. 📋 Datos requeridos en el archivo CSV | Campo | Obligatorio | Formato / Observaciones | | --- | --- | --- | | CUIT del prestador | ✅ | Numérico, sin guiones | | Punto de venta | ✅ | Numérico | | Número de comprobante | ✅ | Numérico | | Fecha de transferencia | ✅ | dd/mm/aaaa | | Retenciones | ⚙️ | Solo si corresponde. Sin separador de miles. Separador decimal “.” No incluir símbolo “$”. | | Orden de pago | ✅ | Numérico | | Número de recibo | 🟡 | Opcional | ⚙️ Pasos para importar el CSV 1. Ve a Integración (Discapacidad) → Datos Contables de Facturas 2. Haz clic en el botón azul Importar 3. Selecciona el archivo .csv generado por contaduría 4. Haz clic en Abrir y luego, en aceptar. 💡 Consejo: Si no recuerdas el formato correcto del archivo, haz clic en el link naranja “Archivo de Ejemplo” en la parte superior de la pantalla. 🧩 Estructura del CSV El archivo debe estar delimitado por punto y coma (“;”), con el siguiente orden de columnas: | CUIT | PTO_VTA | Nro_Cpbte | Fecha | Ret.Ganancias | Ret.IIBB | Ret.Otras | OP1 | OP2 | Comprobante Recibo | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rendición - Generar Archivo Final

📂 Generación del Archivo de Rendición Cómo generar el informe final IDAF con la aplicación de fondos 🧾 Descripción general Una vez cargados los datos contables de los pagos efectuados a los prestadores, debes generar el archivo final del Informe Detallado de Aplicación de Fondos (IDAF). ⚙️ Pasos para generar la rendición 1. Ve a Integración (Discapacidad) → Rendición 2. Selecciona el período correspondiente 3. Haz clic en el botón azul Buscar Registros 4. Haz clic en el botón azul + Procesamiento Automático de Columnas (Esto vincula los datos contables cargados con los registros de la rendición del período.) ⚠️ Importante: No vuelvas a hacer clic en Procesamiento Automático una vez que hayas comenzado a trabajar la rendición. Esto recalculará todos los importes y perderás el trabajo realizado. ❌ Revisión de registros con error Los registros con errores se mostrarán en rojo. Para localizarlos rápidamente: 1. Ve a la sección de Filtros 2. En “Solo registros con errores de validación”, selecciona Sí 3. Haz clic en el botón azul Buscar Registros 💡 Nota: El sistema marca automáticamente los registros de reversiones (DB/DC) como errores. En estos casos, deberás completar manualmente los importes según lo determine la obra social. ✏️ Editar registros con error 1. Haz clic en el ícono del lápiz (✏️) del registro 2. Modifica los datos necesarios 3. Marca la casilla “Doy conformidad” 4. Haz clic en el botón azul Guardar Repite este proceso hasta que no queden registros en rojo. 📤 Exportar el archivo final Antes de exportar: - Verifica que todos los registros tengan CBU y Orden de Pago (OP) detallada - Confirma que no existan errores de validación pendientes Cuando todo esté correcto, el botón Exportar para SSS se habilitará en azul. 1. Haz clic en el botón azul oscuro Exportar para SSS 2. El sistema generará el archivo dr.devolución 3. Arrastra el archivo al FTP → carpeta “Rendición Devoluciones”