Este proceso permite subir facturas manualmente a la plataforma para su validación y procesamiento.
⚙️ Pasos para cargar un comprobante
-
Ingresá a Prestadores/Proveedores → Facturas → Listado 📂
-
Hacé clic en + Cargar comprobante ➕
-
Hacé clic en Seleccionar archivo 📎
-
Buscá y seleccioná la factura.
-
Hacé clic en Abrir 🔓
Lectura automática del comprobante
El sistema leerá el QR o código de barras del archivo y completará automáticamente los siguientes datos:
- CUIT
- Punto de venta
- N.º de comprobante
- Monto total
- Fecha de emisión
- Tipo de comprobante
- CAE
📝 Completar datos adicionales
-
Seleccioná el Área destino
-
Si el área es Integración, ingresá el Período de prestación (formato: AAAAMM, por ejemplo: 202405).
-
Hacé clic en Guardar 💾
📋 Resultado
El comprobante quedará visible en el listado de facturas, listo para su control y posterior procesamiento por el área correspondiente.