Hospitales Públicos

Hospitales FACOEP

Esta guía explica cómo auditar una factura de FACOEP, se detallan los pasos para consultar la factura y su documentación, crear la auditoría, incorporar la nota de crédito y verificar el impacto de las impugnaciones en los ítems y los totales. ℹ️ Introducción Además del circuito de la Superintendencia de Servicios de Salud (HPGD Online), los hospitales públicos de varias provincias publican sus facturas, liquidaciones y remitos en plataformas propias. SAAS integra estas plataformas provinciales y permite, desde un único lugar: - Ver los comprobantes publicados en cada plataforma provincial, sin ingresar a cada sitio. - Validar el CAE de las facturas contra ARCA (ex AFIP). - Migrar los comprobantes validados a la Bandeja de Entrada de SAAS, donde continúan el circuito habitual de comprobantes recibidos (área Hospitales Plataformas). 🖥️ Acceso al módulo Desde el menú lateral, ingresar a Hospitales Públicos → FACOEP - Comprobantes. 🔁 Pantalla de Comprobantes En esta pantalla se encuentra la Bandeja de entrada, donde el usuario podrá consultar las facturas y sus respectivas atenciones, cuya información es sincronizada desde FACOEP. La pantalla se organiza en tres sectores principales: en la parte superior se encuentran los botones de acción, a continuación, los filtros de búsqueda (se despliegan con Ver Filtros) y, por último, la grilla de comprobantes. 👉 Botones de acción Desde los botones disponibles en la parte superior de la pantalla, el usuario podrá acceder a las diferentes acciones disponibles. Migrar Comprobantes Migra los comprobantes a la Bandeja de Entrada, asignándoles como área de destino Hospitales Plataformas. 📌 La migración se realiza automáticamente al sincronizar; este botón permite volver a ejecutarla si no se completó. 📥 Exportar Despliega un menú para descargar la información de los comprobantes, según los filtros aplicados: - Excel (nuevo): descarga la grilla en una planilla de Excel. - CSV: descarga la grilla en formato CSV. 👁️Ver Atenciones Permite visualizar todas las atenciones en una ventana emergente. El usuario podrá consultar una atención especifica utilizando los filtros disponibles. ⚠️ La acción de migración requiere permiso de administrador. Si alguna opción del menú o botón no está visible, contactar al administrador del sistema. 🔎 Filtros de búsqueda Al ingresar, los filtros se encuentran plegados. Hacer clic en Ver Filtros para desplegarlos. Permiten localizar un comprobante por: - Id: identificador del comprobante en SAAS. - Tipo Comprobante, Pto. Venta y Nro Comprobante: permiten identificar la factura o nota de crédito según sus datos. - Fecha Desde / Hasta: rango de fechas del comprobante. - Nro Documento (atención) y CUIL (atención): localizan los comprobantes que incluyan atenciones del afiliado indicado. - Migrado, CAE Validado y Con Auditoría: permiten filtrar seleccionando Sí o No. - Período (AAAAMM): período prestacional. - Hospital (atención): hospital que brindó las atenciones. - Seleccionar Gerenciador: gerenciador asociado a las atenciones. Una vez definidos los criterios, hacer clic en Buscar comprobante. 📌Con Borrar Filtros se eliminan todos los criterios ingresados. 📋 Columnas de la grilla En la tabla inferior podrá visualizar todos los comprobantes sincronizados con los siguientes datos: - ID: identificador del comprobante. - Razón social: emisor del comprobante. Haciendo clic se accede al análisis del prestador. - Comprobante: comprobante sincronizado (se puede visualizar desde el ojito o descargar a la computadora). - Factura asociada: en caso de tratarse de una Nota de Crédito (NC), indica la factura asociada a la misma. - Monto, Fecha, Fecha trámite y Fecha tope cobro. - Período: período prestacional. - Atenciones: botón amarillo con la cantidad de atenciones asociadas al comprobante; haciendo clic se visualizan. - Documentos: botón amarillo con la cantidad de documentos adjuntos (se pueden visualizar desde el ojito o descargar a la computadora). - CAE y CAE validado: número de CAE y resultado de la validación contra ARCA. - Autorización tipo: método fiscal mediante el cual ARCA autorizó la emisión del comprobante (CAE, CAEA o CAI). - Migrado a Cpbte: si el comprobante fue migrado a la Bandeja de entrada, muestra el N° de ID del comprobante recibido; haciendo clic se abre. - Auditoría: número de la auditoría asociada al comprobante, o el ícono de mago violeta para crearla. - Fecha sincro: fecha de la última sincronización. 📌 Para visualizar las columnas restantes, desplazar la grilla horizontalmente hacia la derecha. 🔄Circuito General de trabajo A lo largo de este circuito, el usuario podrá importar y migrar las facturas, consultar el comprobante junto con sus atenciones y documentación adjunta, crear y guardar la auditoría y, finalmente, verificar las impugnaciones realizadas. 📤 Migrar → 🔍 Consultar FC, atenciones y documentación adjunta → 🧙 Crear auditoría → 💾 Guardar auditoría → 🔎 Ver impugnaciones Migrar Comprobantes Al sincronizarse, los comprobantes se validan contra ARCA y se migran automáticamente a la Bandeja de Entrada. El botón Migrar Comprobantes permite volver a ejecutar la migración si no se completó. Los comprobantes que aún no fueron migrados se cargan como comprobantes recibidos en la Bandeja de Entrada de SAAS, bajo el área Hospitales Plataformas, donde continúan el circuito habitual (autorización, liquidación, etc.). En la grilla, la columna Migrado muestra el enlace al comprobante generado en la Bandeja de Entrada. 📌La migración no duplica comprobantes: si un comprobante ya fue migrado, se omite en las siguientes ejecuciones. 🔎 Consultar la factura Ingresar a Hospitales Públicos → FACOEP - Comprobantes. Cada fila de la grilla permite consultar la información asociada al comprobante sin salir de la pantalla. 🔎 Para buscar un comprobante específico, el usuario podrá utilizar los filtros disponibles, aplicando el criterio de búsqueda que considere necesario. Una vez localizada la factura que desea analizar, el operador podrá realizar, entre otras, las siguientes acciones: - Visualizar el comprobante: permite consultar el archivo de la factura y, en caso de tratarse de una Nota de Crédito (NC), visualizar el número de la factura asociada. - Consultar información del prestador: haciendo clic sobre la razón social, que se encuentra en color naranja y subrayada, el operador podrá acceder al análisis del prestador. 📋Consultar atenciones, prestaciones y detalles En la columna Atenciones, muestra la cantidad de registros asociados. Al hacer clic se abre una ventana con el detalle: paciente, DNI, tipo de atención, centro de salud, práctica, importes y estado. 👁️ Revisar documentos En la columna Documentos de la grilla del módulo, haga clic en el botón amarillo para acceder a los archivos asociados al comprobante. Utilice el ícono de ojo para abrir un archivo o el ícono de descarga para guardarlo. ➕ Crear la auditoría Para comenzar la auditoría, ubique la columna Auditoría y haga clic en el ícono de mago violeta correspondiente a la fila del comprobante. Si la columna no se encuentra visible, desplace la grilla horizontalmente hacia la derecha 📌 El mago abre un formulario precargado. La auditoría todavía no se crea hasta que guarde los cambios. Si ya existe una auditoría, el listado muestra su número para abrirla. 💾 Guardar la auditoría Al hacer clic en el ícono de mago violeta, la plataforma creará la auditoría y precargará la información correspondiente al comprobante. Revise la información precargada antes de guardar. En el ejemplo, el área corresponde a Hospitales Plataformas. Las atenciones asociadas al comprobante se incorporan como ítems de auditoría. Si existe una Nota de Crédito (NC) que ajusta la factura y ya se encuentra disponible para el mago, podrá incorporarla desde este mismo paso, junto con los débitos correspondientes. Haga clic en Guardar cambios. Al volver al listado, abra el número que aparece en la columna Auditoría para consultar el resultado guardado. 📌 Importante: para crear una auditoría, el usuario debe tener asociada el área Hospitales Plataformas. 🔗 Asociar una nota posterior Este procedimiento corresponde a los casos en los que la Nota de Crédito (NC) aún no figura entre los comprobantes asociados a la auditoría. Con la auditoría abierta y sin confirmar, ubique la sección Comprobantes Asociados a la Auditoría y haga clic en Agregar Comprobante. En la ventana de búsqueda, indique el Pto. Venta y el Nro. Comprobante de la nota de crédito y haga clic en Buscar Comprobante. En la grilla inferior de la ventana emergente, seleccione la Nota de Crédito (NC) haciendo clic en el +. 💡 Si la nota ya está en la auditoría, continúe con la revisión de las impugnaciones y los importes. 📋🔎 Ver las impugnaciones En la pantalla Hospitales → FACOEP → Compobantes, ubique la nota de crédito. En el registro desplazarse hasta la columna Atenciones y abra el detalle de impugnaciones haciendo clic en el botón amarillo. Revise la práctica, el importe y el estado. Dentro de la auditoría, revise la sección Ítems/Detalle de la auditoría. Las columnas Monto Ítem, Monto Aprobado y Debitado Tot. permiten visualizar el efecto de la auditoría sobre cada prestación. ✅ Comprobar el resultado El circuito finaliza con la Nota de Crédito (NC) incorporada a la auditoría y el efecto de las impugnaciones reflejado en los ítems y totales de la misma. En este ejemplo, los importes quedan así: | Factura 1-101378 | $10.912.634,00 | | --- | --- | | Nota de crédito 1-59597 | - $144.720,00 | | Total aprobado | $10.767.914,00 | Verifique que la Nota de Crédito (NC) figure entre los comprobantes asociados, que los ítems afectados reflejen el débito correspondiente y que el Total Debitado sea consistente con las impugnaciones aplicadas.

Hospitales San Juan - Preliquidaciones

ℹ️ Introducción El Ministerio de Salud de San Juan publica en su propia plataforma las preliquidaciones de los hospitales públicos: el resumen de las atenciones brindadas a los afiliados de la obra social, con sus pacientes, prácticas e importes. SAAS sincroniza esa información y permite, desde un único lugar: - Ver todas las preliquidaciones de San Juan, sin ingresar a la plataforma provincial. - Consultar el detalle de cada preliquidación: paciente, gerenciador, práctica, centro de salud, valor y observaciones de San Juan. - Ver el comprobante (factura) asociado a cada preliquidación. - Exportar las preliquidaciones a Excel o CSV. 🖥️ Acceso al módulo Desde el menú lateral, ingresar a Hospitales Públicos → San Juan - Preliquidaciones. 🔁 Pantalla de Preliquidaciones La pantalla se organiza en tres sectores: en la parte superior los botones de acción, a continuación los filtros de búsqueda (se despliegan con Ver Filtros) y, por último, la grilla de preliquidaciones. 👉 Botones de acción 📌 Los botones que se ven difuminados en la imagen (Instalar extensión e Importar) son opciones de administración del sistema y no están disponibles para los usuarios. 📥 Exportar Despliega un menú para descargar la información de las preliquidaciones, según los filtros aplicados: - Excel (nuevo): descarga la grilla en una planilla de Excel. - CSV: descarga la grilla en formato CSV. 👁️ Ver Detalles Abre en una ventana emergente los detalles (prestaciones) de todas las preliquidaciones juntas. Es útil para seguir a un afiliado o una práctica sin revisar preliquidación por preliquidación. Desde la ventana se puede filtrar por paciente, DNI, práctica, estado y gerenciador, y exportar el resultado a CSV. 🔎 Filtros de búsqueda Al ingresar, los filtros se encuentran plegados. Hacer clic en Ver Filtros para desplegarlos. Permiten localizar una preliquidación por: - Id / Id Externo: identificadores de la preliquidación. El Id Externo corresponde al número de preliquidación informado por San Juan. - Fecha Desde / Hasta: permite filtrar las preliquidaciones según un rango de fechas. - Estado: estado informado por San Juan: INICIAL, A FACTURAR, FACTURADO o DETERMINACIÓN DE DEUDA. Con Todos se ven todas. - DNI / Paciente / CUIL (detalle): permite localizar las preliquidaciones que contengan al menos una prestación correspondiente al afiliado indicado. - Centro de salud (San Juan): nombre del centro de salud tal como es informado por San Juan. - Seleccionar Gerenciador: gerenciador asociado al afiliado según el padrón. 📌 Al ingresar, la pantalla filtra por defecto el estado A FACTURAR. Para ver todas las preliquidaciones, seleccionar Todos en el filtro Estado y hacer clic en Buscar preliquidación. 📋 Columnas de la grilla - Id Externo: número de la preliquidación en San Juan. - Fecha y Estado de la preliquidación. - Pacientes y Prácticas: cantidad de pacientes y de prácticas incluidas. - Detalles: botón amarillo con la cantidad de prácticas; abre el detalle de esa preliquidación. - Total: importe total de la preliquidación. La fila gris superior muestra la suma de lo filtrado. - Comprobante: Razón Social / Comprobante / Monto / Fecha: datos de la factura asociada. Se puede visualizar (ojito) o descargar el archivo. Haciendo clic en la razón social se accede al análisis del prestador. - Hospital: a quién se le factura. Si la preliquidación tiene atenciones de varios centros, figura Varios (Ministerio), porque factura el Ministerio de Salud de San Juan. - Fecha Sync: fecha de la última sincronización. 📌 La auditoría se crea desde Hospitales Públicos → San Juan - Comprobantes, a partir del comprobante asociado a la preliquidación. 📋 Revisar los detalles de una preliquidación En la columna Detalles, hacer clic en el botón amarillo. Se abrirá la ventana Detalles - San Juan - Preliquidación con el detalle de cada prestación incluida. Se puede filtrar por Paciente, DNI, Práctica, Fecha de atención, Estado y Gerenciador: - ID en San Juan - Fecha de atención - Paciente - Gerenciador - DNI - CUIL - Tipo de atención - Centro de salud - Práctica - Valor - Estado - Observaciones de San Juan - Adjunto ⚠️ El CUIL se obtiene a partir de la búsqueda del documento en el padrón al momento de la importación. Al hacer clic sobre el CUIL, se accede al análisis del afiliado. Si se muestra “-”, significa que no se encontró una coincidencia única para ese documento en el padrón. 💡 En Observaciones de San Juan se despliegan las observaciones que informó la plataforma (por ejemplo, baja de afiliación, profesional o matrícula). 📌 Con Exportar (Excel o CSV) se descarga el detalle con los filtros aplicados.

Hospitales San Juan - Comprobantes

ℹ️ Introducción Además del circuito de la Superintendencia de Servicios de Salud (HPGD Online), los hospitales públicos de San Juan publican sus facturas en la plataforma del Ministerio de Salud provincial. SAAS sincroniza esos comprobantes y permite, desde un único lugar: - Ver los comprobantes publicados en la plataforma de San Juan, sin ingresar al sitio. - Validar el CAE de las facturas contra ARCA (ex AFIP). - Consultar la preliquidación (atenciones) asociada a cada comprobante. - Migrar los comprobantes a la Bandeja de Entrada de SAAS, donde continúan el circuito habitual de comprobantes recibidos (área Hospitales Plataformas). 🖥️ Acceso al módulo Desde el menú lateral, ingresar a Hospitales Públicos → San Juan - Comprobantes. 🔁 Pantalla de Comprobantes La pantalla se encuentra organizada en tres sectores principales: en la parte superior, los botones de acción; a continuación, los filtros de búsqueda; y, por último, la grilla de comprobantes. 👉 Botones de acción 📌 Los botones que se ven difuminados en la imagen (Instalar extensión, Importar y Validar CAE) son opciones de administración del sistema y no están disponibles para los usuarios. 📤 Migrar Comprobantes La opción Migrar Comprobantes permite mover los comprobantes a la Bandeja de Entrada, asignándoles como área de destino Hospitales Plataformas. 📥 Exportar Despliega un menú para descargar la información de los comprobantes, según los filtros aplicados: - Excel (nuevo): descarga la grilla en una planilla de Excel. - CSV: descarga la grilla en formato CSV. 🔎 Filtros de búsqueda Los filtros de búsqueda permiten localizar un comprobante según los siguientes criterios: - Id e Id Externo: identificadores del comprobante en SAAS y en San Juan. - Tipo Comprobante, Pto. Venta y Nro Comprobante. - CUIT / Razón Social: emisor del comprobante. - Nro Preliquidación: número de la preliquidación asociada. - Seleccionar Gerenciador: gerenciador asociado a las atenciones. - Estado: estado del comprobante en San Juan. - Migrado y Con Auditoría: permiten seleccionar Sí o No. - Vencimiento Desde / Hasta: permite establecer un rango de fechas. Una vez definidos los criterios, hacer clic en Buscar comprobante. Con Borrar Filtros se eliminan todos los criterios ingresados. 📋 Columnas de la grilla - Id Externo: identificador del comprobante en San Juan. - Razón Social: emisor de la factura y su CUIT. Haciendo clic se accede al análisis del prestador. - Comprobante: tipo y número. Se puede visualizar (ojito) o descargar el archivo. - Monto, Fecha, Vencimiento y Saldo. - Estado: estado del comprobante en San Juan (por ejemplo, CON SALDO PENDIENTE). - CAE y CAE Validado: número de CAE y resultado de la validación contra ARCA. - Autorización Tipo: método fiscal mediante el cual ARCA autorizó la emisión del comprobante (CAE, CAEA o CAI). - Nro liquidación: número de la preliquidación asociada. - Preliquidación (atenciones): botón amarillo con la cantidad de atenciones; abre las atenciones de la preliquidación asociada. - Migrado: si el comprobante ya fue migrado, muestra el número (ID) del comprobante recibido en la Bandeja de Entrada; haciendo clic se abre. - Auditoría: el ícono de mago violeta abre el formulario para crear la auditoría con el comprobante precargado; si la auditoría ya existe, se muestra su número y haciendo clic se abre. - Fecha Sync: fecha de la última sincronización. 📌 Para visualizar las columnas restantes, desplazar la grilla horizontalmente hacia la derecha. 🔄 Circuito general de trabajo En esta pantalla se encuentra la Bandeja de comprobantes de San Juan, donde el usuario podrá consultar los comprobantes y las preliquidaciones asociadas, cuya información es sincronizada desde San Juan. A partir de esta pantalla, el operador podrá localizar el comprobante que desea analizar, consultar la información asociada y acceder a las acciones disponibles para llevar adelante el circuito de trabajo. 📤 Migrar → 🔍 Consultar FC, atenciones y documentación adjunta → ➕ Crear auditoría → 💾 Guardar auditoría. 📤 Migrar Comprobantes Una vez sincronizados en plataforma, hacer clic en MIGRAR COMPROBANTES. Los comprobantes que aún no fueron migrados se cargan como comprobantes recibidos en la Bandeja de Entrada de SAAS, bajo el área Hospitales Plataformas, donde continúan el circuito habitual (autorización, liquidación, etc.). En la grilla, la columna Migrado muestra el enlace al comprobante generado en la Bandeja de Entrada. 📌La migración no duplica comprobantes: si un comprobante ya fue migrado, se omite en las siguientes ejecuciones. 🔍 Consultar el comprobante y sus atenciones Desde el menú lateral, ingresar a Hospitales Públicos → San Juan - Comprobantes. Cada fila de la grilla permite consultar la información asociada al comprobante sin salir de la pantalla. 🔎 Para buscar un comprobante específico, el usuario podrá utilizar los filtros disponibles, aplicando el criterio de búsqueda que considere necesario. Una vez localizada la factura que desea analizar, el operador podrá realizar, entre otras, las siguientes acciones: - Ver la factura: en la columna Comprobante, el ícono de ojo permite visualizar el archivo, mientras que el ícono de descarga permite guardarlo. - Ver las atenciones: en la columna Preliquidación (atenciones), el botón permite acceder al detalle de la preliquidación asociada, incluyendo paciente, práctica, centro de salud, valor y estado. Si el botón se encuentra deshabilitado, significa que la preliquidación todavía no cuenta con atenciones sincronizadas. 📋Consultar atenciones, prestaciones y detalles En la columna Atenciones, muestra la cantidad de registros asociados. Al hacer clic se abre una ventana con el detalle: paciente, DNI, tipo de atención, centro de salud, práctica, importes y estado. ➕ Crear la auditoría En la columna Auditoría, hacer clic en el ícono de mago violeta del comprobante. Si la columna no se ve, desplazar la grilla hacia la derecha. Se abrirá el formulario de Crear Auditoría con la información del comprobante ya precargada: el área Hospitales Plataformas, el comprobante y las atenciones facturadas como ítems de la auditoría. Revisar la información y hacer clic en Guardar cambios. Una vez guardada, en la columna Auditoría aparece el número de la auditoría para abrirla. 📌 Importante: para crear una auditoría, el usuario debe tener asociada el área Hospitales Plataformas.

Hospitales San Luis - Liquidaciones

ℹ️ Introducción Además del circuito de la Superintendencia de Servicios de Salud (HPGD Online), los hospitales públicos de San Luis publican sus liquidaciones en la plataforma del Gobierno de la Provincia. Allí se encuentra la factura de cada hospital junto con el detalle de las atenciones brindadas a los afiliados de la obra social. SAAS sincroniza esta información y permite gestionar el circuito desde un único lugar, sin necesidad de ingresar a la plataforma provincial. Desde el sistema, podrá: - Consultar todas las liquidaciones publicadas. - Revisar las atenciones de cada liquidación: paciente, gerenciador, diagnóstico, profesional, práctica, importes y estado. - Consultar los débitos y notas de crédito de cada liquidación y el historial de estados. - Verificar si el CAE de la factura fue validado contra ARCA (ex AFIP). - Migrar las facturas a la Bandeja de Entrada de SAAS. - Crear la auditoría con la información de la liquidación precargada. 🖥️ Acceso al módulo Desde el menú lateral, ingresar a Hospitales Públicos → San Luis - Liquidaciones. 🔁 Pantalla de Liquidaciones La pantalla se organiza en tres sectores principales: los botones de acción, ubicados en la parte superior; los filtros de búsqueda, que permiten localizar las liquidaciones; y la grilla de resultados. 👉 Botones de acción Desde los botones disponibles en la parte superior de la pantalla, el usuario podrá acceder a las diferentes acciones disponibles. 📌 Los botones que se ven difuminados en la imagen (Instalar extensión, Importar y Validar CAE) son opciones de administración del sistema y no están disponibles para los usuarios. 📤 Migrar Comprobantes Migra los comprobantes a la Bandeja de Entrada, asignándoles como área de destino Hospitales Plataformas. 📥 Exportar Despliega un menú para descargar la información de las liquidaciones, según los filtros aplicados: - Excel (nuevo): descarga la grilla en una planilla de Excel. - CSV: descarga la grilla en formato CSV. 👁️ Ver Atenciones Abre la ventana Atenciones - San Luis - Todas las liquidaciones, con las atenciones de todas las liquidaciones juntas. Permite hacer el seguimiento de un afiliado o una práctica sin revisar cada liquidación por separado. Desde la ventana se puede filtrar por Paciente, Nro Documento, CUIL, Práctica, Fecha de atención, Estado y Gerenciador, y descargar el resultado con Exportar (Excel o CSV). ⚠️ La acción de migración requiere permiso de administrador. Si alguna opción del menú o botón no está visible, contactar al administrador del sistema. 🔎 Filtros de búsqueda Los filtros permiten localizar una liquidación según los siguientes criterios: - Id / Id Externo: identificadores de la liquidación. El Id Externo corresponde al número informado por San Luis. - Fec. Factura Desde / Hasta y Vencimiento Desde / Hasta: rangos de fechas de emisión y de vencimiento de la factura. - Estado: estado de la liquidación en San Luis. - Razón Social / CUIT: datos del emisor de la factura. - Tipo Comprobante, Pto. Venta y Nro Comprobante: permiten identificar la factura según sus datos. - CAE Validado, Migrado y Con Auditoría: permiten filtrar seleccionando Sí o No. - Período (YYYYMM): período prestacional de la liquidación. - Centro de Salud: hospital que brindó las atenciones. - Paciente / DNI (atención), CUIL (atención) y Seleccionar Gerenciador: buscan dentro de las atenciones y localizan las liquidaciones que incluyan al paciente o gerenciador indicado. Una vez definidos los criterios, hacer clic en Buscar liquidación. Con Borrar Filtros se eliminan todos los criterios ingresados. 📋 Columnas de la grilla En la grilla podrá consultar las liquidaciones sincronizadas y acceder a la información de cada una: - ID e ID Externo: identificadores de la liquidación en SAAS y en San Luis. - Razón Social: emisor de la factura. Al hacer clic, podrá acceder al análisis del prestador. - Comprobante: tipo y número de comprobante. Puede visualizarlo mediante el ícono del ojo o descargar el archivo. - Importe: importe total de la factura según el PDF. - Fecha y Vencimiento: fecha de emisión y de vencimiento de la factura. - Atenciones: botón amarillo con la cantidad de atenciones incluidas en la liquidación. Al hacer clic, podrá consultar su detalle. - NC: notas de crédito asociadas a la liquidación. El ícono azul abre los débitos y notas de crédito. - Estado: estado de la liquidación en San Luis. El ícono del reloj abre el historial de estados. - Período: período prestacional al que corresponde la liquidación. - Monto y Monto Pagado: importe de la liquidación informado por San Luis y el importe abonado. - Centro de Salud: hospital que brindó las atenciones. - Docs: permite visualizar o descargar la documentación adjunta a la liquidación. - CAE y CAE Validado: número de CAE de la factura y el estado de su validación contra ARCA. - Migrado: si la factura fue migrada a la Bandeja de Entrada, muestra el ID del comprobante recibido. - Auditoría: el ícono de mago violeta permite crear la auditoría; si ya existe, muestra su número para abrirla. - Integridad: fecha y hora de la última verificación de integridad de los datos de la liquidación. Datos válidos indica que la información se encuentra completa. - Fecha Sync: fecha de la última sincronización con San Luis. 📌 Para visualizar las columnas restantes, desplazar la grilla horizontalmente hacia la derecha. 🔄 Circuito General de trabajo A lo largo de este circuito, podrá migrar las facturas, consultar las liquidaciones con sus atenciones, débitos y documentación adjunta, y crear y guardar la auditoría correspondiente. 📤 Migrar factura → 🔍 Consultar liquidación, atenciones y débitos → 🧙 Crear auditoría → 💾 Guardar auditoría 📤 Migrar Comprobantes Una vez sincronizados en plataforma, hacer clic en MIGRAR COMPROBANTES. Los comprobantes que aún no fueron migrados se cargan como comprobantes recibidos en la Bandeja de Entrada de SAAS, bajo el área Hospitales Plataformas, donde continúan el circuito habitual (autorización, liquidación, etc.). En la grilla, la columna Migrado muestra el enlace al comprobante generado en la Bandeja de Entrada. 📌 La migración no duplica comprobantes: si un comprobante ya fue migrado, se omite en las siguientes ejecuciones. 📋 Revisar las atenciones de una liquidación En la columna Atenciones, hacer clic en el botón amarillo. Se abrirá la ventana Atenciones - San Luis - Liquidación con las atenciones incluidas, que se pueden filtrar y exportar. Muestra la siguiente información: - Fec. Atención: fecha en la que se brindó la atención. - Paciente, Documento y CUIL: datos identificatorios del afiliado. - Gerenciador: gerenciador asociado a la atención. - Tipo Atención y Diagnóstico: tipo de atención brindada y diagnóstico registrado. - Profesional: profesional que brindó la atención. - Práctica, Cantidad, Valor e Importe: práctica realizada, cantidad, valor unitario e importe correspondiente. - Estado: estado de la atención. ⚠️ Al hacer clic sobre el CUIL, se accede al análisis del afiliado. 🕓 Historial de estados En la columna Estado, el ícono de reloj abre el historial de cambios de estado de la liquidación en San Luis. Si la liquidación no tuvo cambios, la ventana indica Sin cambios de estado registrados. 💲 Débitos y notas de crédito En la columna NC, el ícono azul abre la ventana Débitos y notas de crédito de la liquidación. La ventana muestra el resumen Facturado / Notas de crédito / Pagado, la lista de notas de crédito (número, fecha, importe, CAE, CAE validado, si fue migrada a la bandeja y su PDF) y las atenciones debitadas con su motivo y fecha de débito. ➕ Crear la auditoría En la columna Auditoría, hacer clic en el ícono de mago violeta de la liquidación. Si la columna no se ve, desplazar la grilla hacia la derecha. Se abrirá el formulario Crear Auditoría, con la información de la liquidación precargada: el área Hospitales Plataformas, el comprobante asociado y las atenciones incorporadas como ítems de la auditoría. Revisar la información precargada y hacer clic en Guardar cambios para crear la auditoría. Una vez guardada, en la columna Auditoría se mostrará su número, desde el cual podrá acceder al registro creado. 📌 Importante: para crear una auditoría, el usuario debe tener asociada el área Hospitales Plataformas. ⚠️ La opción de crear auditorías no está disponible para las liquidaciones anuladas.

Hospitales Santa Fe - Facturas

ℹ️ Introducción Además del circuito de la Superintendencia de Servicios de Salud (HPGD Online), los hospitales públicos de Santa Fe publican sus facturas en la plataforma provincial: la factura de cada hospital y el detalle de las prestaciones brindadas a los afiliados de la obra social. SAAS sincroniza esa información y permite, desde un único lugar: - Ver todas las facturas de Santa Fe, sin ingresar a la plataforma provincial. - Consultar las prestaciones de cada factura: paciente, beneficiario, práctica, cantidad e importes. - Ver si el CAE de la factura fue validado contra ARCA. - Ver si la factura ya está en la Bandeja de Entrada de SAAS. - Crear la auditoría con la información de la factura ya precargada. 🖥️ Acceso al módulo Desde el menú lateral, ingresar a Hospitales Públicos → Santa Fe - Facturas. 🔁 Pantalla de Facturas La pantalla se encuentra organizada en tres sectores principales: en la parte superior, los botones de acción; a continuación, los filtros de búsqueda; y, por último, la grilla de facturas. 👉 Botones de acción 📄 Exportar Descarga las facturas que se están viendo, según los filtros aplicados, en formato Excel o CSV. 👁️ Ver Prestaciones Abre en una ventana emergente las prestaciones de todas las facturas juntas. Es útil para seguir a un afiliado o una práctica sin revisar factura por factura. Desde esta ventana, podés filtrar la información por Paciente, CUIL, Descripción, Fecha Desde / Hasta, DNI, Hospital, Código exacto y Gerenciador. Para descargar los resultados, seleccioná Exportar. 📌 Si activás Incluir históricas, también se mostrarán las prestaciones que ya no figuran en la plataforma de Santa Fe. 🔎 Filtros de búsqueda Los filtros te permiten buscar y localizar una factura según distintos criterios, para encontrar más fácilmente la información que necesitás. - Id / Id Externo: identificadores de la factura. El Id Externo corresponde al número asignado por la plataforma de Santa Fe. - Fecha Desde / Hasta: permite filtrar por un rango de fechas de la factura. - Estado: estado de la factura en Santa Fe, por ejemplo, Emitida o Cobrada. - Nro Factura, Tipo Comprobante, Pto. Venta y Nro Comprobante: permiten buscar por los datos del comprobante. - Hospital y Financiador: permiten filtrar por el hospital o financiador correspondiente. - Paciente (prestación) y Nro Beneficiario (prestación): buscan dentro de las prestaciones y muestran las facturas que incluyen al paciente indicado. - CAE Validado: permite filtrar según el estado de validación del CAE: Válido, Inválido o Sin validar. - Migrado: permite identificar las facturas según estén migradas o no. - Sin auditoría, Sin PDF vigente, Sin afiliado resuelto y Revisión pendiente: permiten mostrar únicamente las facturas que se encuentran en alguna de estas situaciones. - Seleccionar Gerenciador: permite filtrar las facturas que contienen prestaciones de afiliados pertenecientes al gerenciador seleccionado. Luego de completar los filtros, hacer clic en Buscar factura. 📌 Con el botón Borrar Filtros, se eliminan todos los criterios aplicados y podés realizar una nueva búsqueda desde cero. 📋 Columnas de la grilla En esta sección de la grilla podés consultar los importes, el estado y la validación de las facturas, así como sus prestaciones, la información de migración, los pendientes de revisión y el estado de la auditoría. También se muestra la fecha de la última sincronización con Santa Fe. La fila superior muestra los totales de Monto, Débito, Crédito y Saldo correspondientes a las facturas filtradas. De izquierda a derecha, se pueden observar las siguientes columnas: - Id Externo: número de la factura en la plataforma de Santa Fe. - Razón Social: nombre del hospital emisor y su CUIT. Al hacer clic, podés acceder al Análisis del Prestador. - Comprobante: tipo y número del comprobante. Desde los íconos disponibles, podés visualizarlo (ojo) o descargar el PDF. - Monto y Fecha: importe y fecha de emisión de la factura. - Financiador: obra social a la que se emite la factura. Para consultar el resto de los datos, desplazá la grilla horizontalmente hacia la derecha y visualizá las columnas adicionales. - Débito, Crédito y Saldo: muestran los importes correspondientes a cada concepto. - Estado: indica el estado de la factura en la plataforma de Santa Fe. - Prestaciones: botón amarillo que muestra la cantidad de prestaciones incluidas. Al hacer clic, se abre el detalle de la factura. - CAE y CAE Validado: muestran el código de autorización electrónica y el resultado de su validación. - Migrado: indica si la factura ya se encuentra en la Bandeja de Entrada. - Pendientes: muestra los motivos por los que la factura requiere revisión, por ejemplo, diferencias con los datos actuales de la plataforma de Santa Fe. Con Ver diferencias, podés consultar qué información cambió. - Auditoría: permite crear una auditoría o abrir una que ya existe. - Fecha Sync: indica la fecha de la última sincronización con Santa Fe. 📋 Revisar las prestaciones de una factura En la columna Prestaciones, hacé clic en el botón amarillo para acceder al detalle de las prestaciones incluidas en la factura. Se abrirá una ventana con el detalle de cada prestación incluida en la factura. Para cada registro, vas a encontrar la siguiente información: - Paciente, Nro Beneficiario y DNI. - Vigencia: indica si la prestación está Vigente o es Histórica (ya no figura en la plataforma de Santa Fe). - Gerenciador y CUIL del afiliado, según los datos del padrón. - Fecha, Código, Descripción, Cantidad, Precio y Total de la prestación. - Tipo: indica si corresponde a Internación o Ambulatorio. ⚠️📌 Si la columna CUIL está vacía, significa que el sistema no pudo identificar al beneficiario o que el documento no tiene una coincidencia única en el padrón. ✅ CAE Validado y Migrado - CAE Validado: el ícono de escudo indica el resultado de la validación contra ARCA: - 🟢 Verde: el CAE es válido. - 🔴 Rojo: el CAE es inválido. Al pasar el cursor sobre el ícono, podés consultar el mensaje de ARCA. - 🟠 Naranja: no se pudo validar el CAE. - Migrado: indica si la factura ya se incorporó a la Bandeja de Entrada. Mientras no se haya migrado, muestra No. Una vez migrada, aparece un enlace al comprobante recibido. 🔄 Circuito general de trabajo 🔍 Consultar la factura y sus prestaciones → ➕ Crear la auditoría → 💾 Guardar la auditoría ➕ Crear la auditoría En la columna Auditoría, hacé clic en el ícono de mago violeta correspondiente a la factura. Si no ves esta columna, desplazá la grilla horizontalmente hacia la derecha. Se abrirá el formulario Crear Auditoría con los datos de la factura precargados: el área Hospitales Plataformas, el comprobante y las prestaciones, incorporadas como ítems de la auditoría. Revisá la información y hacé clic en Guardar cambios. Al guardar, la factura se incorpora a la Bandeja de Entrada, si todavía no estaba migrada. Además, en la columna Auditoría aparecerá el número correspondiente, desde donde podrás acceder a la auditoría creada.