📊 Carga Masiva de Facturas
Para realizar la carga masiva de facturación debe realizar los siguientes pasos:
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Dirigirse a Prestadores - Facturas/Listado-carga
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Hacer clic en el botón Carga masiva
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En la nueva ventana, deberá seleccionar el área de destino a la que serán asignadas las facturas. El campo Gerenciador es opcional y podrá dejarse vacío cuando no corresponda su carga.
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Presionar Elegir archivos
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Luego deberá arrastrar los archivos de las facturas.
Una vez arrastrados los archivos, los comprobantes que serán cargados se mostrarán en la tabla inferior para su revisión.
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Hacer clic en Crear comprobantes
La plataforma leerá los códigos QR de los archivos arrastrados y generará una tabla con los comprobantes a crear.
Dependiendo del estado de los comprobantes, el sistema devolverá un informe con el resumen del proceso de carga. El detalle de cada comprobante podrá visualizarse en las diferentes pestañas disponibles:
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Pendientes: incluye aquellos comprobantes cuyo código QR es inexistente o ilegible y, por lo tanto, no pudo ser interpretado por la inteligencia artificial (IA). En estos casos, la plataforma habilitará la carga manual de los datos necesarios.
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Cargados: corresponde a los comprobantes que serán creados correctamente en la plataforma.
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Ignorados: incluye aquellos comprobantes que ya se encuentran registrados en el sistema. En estos casos, se informará dicha situación y no se procederá a su creación.
- Por último, deberá hacer clic en Finalizar
Todos los comprobantes cargados se podrán visualizar en la tabla inferior de la bandeja de entrada del módulo Prestadores/Proveedores - Facturas - Listado/Carga.
📖 Carga de archivos con lectura del nombre
Subí archivos cuyos nombres contengan información del comprobante o documentación respaldatoria para que la plataforma identifique y procese automáticamente los datos disponibles.
En la carga masiva de facturas, una vez seleccionados el área de destino y el gerenciador (opcional), podrás cargar los comprobantes utilizando la opción de lectura por nombre de archivo.
La plataforma analizará el formato del nombre de cada archivo para identificar y completar la información disponible con el fin de agilizar su procesamiento.
Al tildar esta opción, la plataforma indicará el formato de nombre requerido para la correcta lectura de los archivos.
⚠️ En el caso de las facturas del área de Integración, el formato incluirá información adicional que permitirá además asociar el legajo del afiliado y detallar el período prestacional.
📌 Esta funcionalidad permite cargar facturas y adjuntar automáticamente la documentación respaldatoria, reduciendo tareas manuales y optimizando el proceso de carga.