Cómo generar una reversión de un comprobante ya aceptado y liquidado por la SSSalud
Cuando necesites revertir un comprobante que ya fue aceptado y liquidado por la SSSalud, deberás generar un nuevo registro DB.
🧭 Pasos:
-
Ve a Prestadores/Proveedores → Facturas - Listado/Carga
-
Utiliza los filtros para buscar el comprobante en cuestión
-
Recuerda tildar “Sí” en el filtro Confirmadas para visualizar todas las facturas confirmadas en la plataforma
-
-
Haz clic en el botón azul Buscar Comprobante
-
Una vez localizado el registro en la tabla inferior, haz clic en el ícono 👍💲 para realizar un nuevo pedido a la SSSalud
🧾 Crear el registro DB:
-
En la ventana Crear Pedido FTP, cambia el campo Tipo de Archivo
-
Selecciona DB del listado desplegable
-
Carga los datos del pedido exactamente igual a los del pedido original con error (el DB debe contener la misma información que el DS original)
-
Haz clic en el botón azul Crear
⚠️ Importante: El archivo DB debe ser idéntico al DS original, solo cambia el Tipo de Archivo.